Fiskālās disciplīnas uzraudzība

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)

1

1

1

1

1

Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)

5

6

6

6

6

Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)

3

2

2

2

2

Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)

-

2

2

2

2

Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)

-

-

12

12

12

Kopējie izdevumi, euro

105 840

205 171

194 745

194 745

194 745

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

99 331

-10 426

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

93,9

-5,1

-

-

Atlīdzība, euro

92 033

144 177

148 361

148 361

148 361

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)¹, euro

2 660

2 479

2 468

2 468

2 468

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

28 203

25 177

29 891

29 891

29 891

Izdevumi - kopā

11 994

1 568

-10 426

t. sk.:

Citas izmaiņas

11 994

1 568

-10 426

Samazināti Fiskālās disciplīnas padomes sekretariāta iekārtošanas izdevumi

11 994

-

-11 994

Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas un sestās daļas 1.punktā noteikto

-

1 568

1 568

Kopējie izdevumi, euro

393 946 765

289 953 558

272 374 294

265 521 696

271 409 162

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro  (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-103 993 207

-17 579 264

-6 852 598

5 887 466

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-26,4

-6,1

-2,5

2,2

Atlīdzība, euro

4 493 578

4 823 161

4 856 187

4 826 187

4 826 187

Vidējais amata vietu skaits gadā

186

184

185

185

192

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 013

2 184

2 187

2 174

2 095

Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)

63

75

63

70

80

Finanšu pārskatu atbilstība Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros (% no uz Valsts kasi attiecināmiem Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem)

-

30

30

75

90

Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)¹

88,9

85

85

85

85

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)

-

-

85

85

85

 Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums² par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu

Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par “2”

-

-

2

2

2

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

-

-

4

8

12

Kopējie izdevumi, euro

6 642 267

7 096 334

7 484 401

7 388 220

7 043 884

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

454 067

388 067

-96 181

-344 336

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,8

5,5

-1,3

-4,7

Atlīdzība, euro

4 493 578

4 823 161

4 856 187

4 826 187

4 826 187

Vidējais amata vietu skaits gadā

186

184

185

185

192

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 013

2 184

2 187

2 174

2 095

Izdevumi - kopā

137 734

525 801

388 067

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

3 026

3 026

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

3 026

3 026

Citas izmaiņas

137 734

522 775

385 041

Samazināti izdevumi ievērojot iepriekšējos gados JPI „Finanšu uzskaites procesu standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs nodrošināšana” 2017.gadam paredzēto finansējuma apmēru

137 734

-

-137 734

Palielināti izdevumi grāmatvedības pakalpojuma sniegšanai un maksātnespējas administratoru kontu administrēšanai

-

350 000

350 000

Palielināti izdevumi centralizētas finanšu vadības, grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas “CRVS Horizon” uzturēšanai

-

86 775

86 775

Palielināti izdevumi sekundārā datu centra uzturēšanai

-

86 000

86 000

Nodrošināti finanšu resursi finansēšanas nepieciešamības segšanai ar iespējami izdevīgākiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus*

Latvijas valsts aizņemšanās starptautiskajos finanšu tirgos likmju līmenis nepārsniedz etalona likmi¹ (novirze no etalona procentu likmes bāzes punktos) (%)

-14,3 (2015.gada septembra emisija)

-56,1 (2015.gada decembra emisija)

0

0

0

0

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu² nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)³

-

-

30

30

30

Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem

Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā** (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)⁴

-

-

0

0

0

Labākajai finanšu tirgus praksei atbilstoša droša un finansiāli efektīva naudas līdzekļu vadība***

Likviditātes finansējums⁵ nav zemāks par likviditātes rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu  pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi⁶)

-

-

100

100

100

Veicot vienlaicīgi ieguldīšanas darījumus atbilstoši finanšu risku vadībā noteiktajiem kredītriska ierobežojumiem termiņnoguldījumā un īstermiņā (līdz vienam gadam, neieskaitot) aizņemšanos, vidēji svērtā īstermiņa aizņemšanās likme nepārsniedz vidēji svērto ieguldīšanas termiņnoguldījumā likmi (starpība starp īstermiņa aizņemšanās likmi un ieguldīšanas likmi bāzes punktos)⁷

-

-

0

0

0

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

387 304 498

282 857 224

264 889 893

258 133 476

264 365 278

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-104 447 274

-17 967 331

-6 756 417

6 231 802

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-27,0

-6,4

-2,6

2,4

Izdevumi - kopā

282 857 224

264 889 893

-17 967 331

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

282 857 224

264 889 893

-17 967 331

 Procentu izdevumi

278 340 487

260 901 299

-17 439 188

 Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi

4 516 737

3 988 594

-528 143

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada prognoze

2019.gada prognoze

Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos

Priekšlikumi tiesību aktu projektiem (skaits)

1

2

2

2

2

Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)

6

6

6

6

6

Iepirkuma procedūru kontroles un iepirkumu veicēju apmācības procesa attīstība

Veiktas pirmspārbaudes (iepirkumi, kas nav finansēti no ES fondiem) (skaits)

15

15

15

15

15

Organizēti semināri (skaits)

34

30

30

30

30

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 287 119

1 221 062

1 245 079

1 245 077

1 243 177

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-66 057

24 017

-2

-1 900

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,1

2,0

-

-0,2

Atlīdzība, euro

1 014 492

1 026 723

1 027 969

1 027 969

1 027 969

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

52

52

52

52

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 617

1 633

1 635

1 635

1 635

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

5 215

7 786

7 786

7 786

7 786

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1

24 018

24 017

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

13 198

13 198

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

-

11 952

11 952

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

1 246

1 246

Citas izmaiņas

1

10 820

10 819

Samazināti izdevumi ievērojot iepriekšējos gados Publiskās vadības sistēmas (turpmāk – PVS) programmatūras izmaiņu un papildinājumu uzturēšanai 2017.gadam paredzēto finansējuma apmēru

1

-

-1

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

10 820

10 820

Palielināti izdevumi PVS jauna moduļa izstrādei un uzturēšanai, kā arī atjaunotās servertehnikas ikgadējo uzturēšanas izdevumu apmaksai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.05.00 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem”

-

8 920

8 920

Palielināti izdevumi PVS programmatūras izmaiņu un papildinājumu uzturēšanai, pārdalot līdzekļus no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

-

1 900

1 900

Nodrošināti plānotie Valsts ieņēmumu dienesta administrētie kopbudžeta ieņēmumi

Valsts ieņēmumu dienesta administrēto kopbudžeta ieņēmumu pieaugums pret iepriekšējo gadu (%)

-

-

7,6

6,3

5,0

Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtie nodokļu pārskati un deklarācijas (skaits)

-

-

2 950 700

3 014 500

3 078 300

Termiņā iesniegtie izplatītākie ikmēneša un ceturkšņa nodokļu pārskati un deklarācijas (%)

-

-

79

80

81

Veikti datu ticamības novērtējumi pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām (skaits)

-

-

180 000

180 000

180 000

Samazināts nereģistrētās saimnieciskās darbības apjoms

Jaunreģistrētas fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji (skaits)

-

-

17 500

17 200

16 800

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta atgādinājuma nosūtīšanas reģistrētas fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji (īpatsvars %)

-

-

40

40

40

Izslēgti nodokļu maksātāji no pievienotās vērtības nodokļa reģistra pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas par konstatētajiem pārkāpumiem (skaits)

-

-

5 700

5 700

5 600

Sniegti pakalpojumi nodokļu maksātājiem 

Nodokļu maksātājiem sniegtas konsultācijas (skaits)

-

-

750 000

706 000

696 000

Organizēti izglītošanas pasākumi (skaits)

-

-

373

351

334

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā īstenoti uzlabojumi lietotāju ērtībām(skaits)

-

-

8

7

7

Efektīvas nodokļu kontroles funkcijas īstenošana

Nodokļu kontroles pasākumu īpatsvars Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām (%)

-

-

3

3

3

Nodokļu kontroles pasākumu īpatsvars Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām (%)

-

-

5

5

5

Nodokļu auditi, kuros auditētas Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas (īpatsvars no kopējā nodokļu auditu skaita %)

-

-

25

25

25

Nodokļu auditi, kuros auditēts pievienotās vērtības nodokļa rezultativitāte (%)

-

-

90

90

90

Paaugstināta nodokļu parādu piedziņas efektivitāte

Piedzīto parādu īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem (vidēji mēnesī %)

-

-

25

26

26

Samazināts muitas noteikumu pārkāpumu apjoms

Valsts ieņēmumu dienestā  pieņemtie muitas dokumenti (skaits)

-

-

4 870 700

4 870 700

4 870 700

Muitas fiziskās kontroles rezultātā atklātie pārkāpumi – pēc riska analīzes rezultātiem (skaits)

-

-

2 710

2 850

2 990

Novērstas iespējas samazināt budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu

Valsts ieņēmumu dienestā  pieņemtie akcīzes preču aprites dokumenti (skaits)

-

-

15 500

15 500

15 500

Izsniegtas un pārreģistrētas speciālās atļaujas (licences), atļaujas, izziņas un sertifikāti (skaits)

-

-

10 850

10 800

10 800

Izsniegtās un pārreģistrētās akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības (skaits)

-

-

420

420

420

Samazinātas nodokļu krāpšanas un kontrabandas iespējas

Kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi valsts ieņēmumu jomā (skaits)

-

-

102

97

92

Atklāta un pārtraukta organizētu noziedzīgu grupējumu darbība valsts ieņēmumu jomā (skaits)

-

-

8

8

8

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoti kriminālprocesi muitas lietu jomā (skaits), t.sk.:

-

-

85

85

85

Akcīzes preču kontrabandas jomā

-

-

51

51

51

Narkotiku kontrabandas jomā

-

-

34

34

34

Atklāta un pārtraukta organizētu noziedzīgu grupējumu darbība muitas lietu jomā (skaits)

-

-

8

8

8

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

107 598 371

125 037 272

111 795 849

116 110 447

107 264 215

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 438 901

-13 241 423

4 304 598

-8 836 232

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,2

-10,6

3,9

-7,6

Atlīdzība, euro

65 295 984

67 343 253

73 674 261

74 491 829

74 491 829

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 040 ˡ

4 387

4 078

3 844

3 844

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 347

1 279

1 506

1 615

1 615

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

256

-

-

-

-

Izdevumi – kopā

26 635 576

13 394 153

-13 241 423

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

5 312 164

5 312 164

Valsts ieņēmumu dienesta profesionālāko paaugstināta riska struktūrvienību ierēdņu un darbinieku motivēšana

-

1 800 000

1 800 000

Valsts ieņēmumu dienesta atalgojuma sistēmas pilnveidošana

-

1 769 591

1 769 591

Valsts ieņēmumu dienesta kapacitātes stiprināšana

-

1 300 000

1 300 000

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

284 444

284 444

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

-

158 129

158 129

Ilgtermiņa saistības

7 615 902

6 413 392

-1 202 510

Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā nomas maksa

7 615 902

6 413 392

-1 202 510

Citas izmaiņas

19 019 674

1 668 597

-17 351 077

Samazināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” īstenošanai

10 489 062

-

-10 489 062

Samazināti izdevumi JPI “Administratīvā sloga samazināšana VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti”

6 716 655

-

-6 716 655

Samazināti izdevumi JPI “Jauno ES muitas savienības vienoto prasību ieviešana”

1 019 824

-

-1 019 824

Samazināti izdevumi Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, uzturēšanai

269 133

-

-269 133

Palielināti izdevumi informācijas sistēmas pielāgošanai saistībā ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kontu reģistra ieviešanai un uzturēšanai, kā arī informācijas sistēmu uzturēšanai (pārdale no JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā”)

-

1 274 298

1 274 298

Palielināti izdevumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai nepieciešamajam finansējumam informācijas sistēmas pielāgošanas darbiem un uzturēšanai

-

209 572

209 572

Palielināti izdevumi informācijas nodošanas kredītinformācijas birojiem risinājuma un nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanai

-

177 225

177 225

Palielināti izdevumi platformas svaru “Rīgas brīvosta”, “Liepājas osta”, “Ventspils osta” un “Daugavpils” uzturēšanai

-

7 502

7 502

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

525 000

-

-525 000

Samazināti izdevumi, pārdalot  līdzekļus uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

500 000

-

-500 000

Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

25 000

-

-25 000

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 326 654

1 336 127

1 880 648

1 474 809

1 357 866

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 473

544 521

-405 839

-116 943

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

40,8

-21,6

-7,9

Atlīdzība, euro

978 633

983 710

1 146 522

993 678

993 678

Vidējais amata vietu skaits gadā

40

55

56

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 030

1 484

1 676

1 506

1 506

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 236

4 326

20 541

-

-

Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums

Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%)

99,5

100,0

95,0

95,0

95,0

No Šveices valdības atmaksās saņemto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprināto izdevumu īpatsvars (%)

100,0

100,0

100,0

×

×

Kopējie izdevumi, euro

1 326 654

1 336 127

1 356 995

1 357 866

1 357 866

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 473

20 868

871

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

1,6

0,1

-

Atlīdzība, euro

978 633

983 710

993 678

993 678

993 678

Vidējais amata vietu skaits gadā

40

55

55

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 030

1 484

1 499

1 506

1 506

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 236

4 326

4 326

-

-

Izdevumi - kopā

-

20 868

20 868

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

9 968

9 968

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

9 968

9 968

Citas izmaiņas

-

10 900

10 900

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

10 900

10 900

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada prognoze

2019.gada prognoze

Twinning projekta “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” ieviešana Horvātijas Republikā

Pilnveidota Iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmata publiskā sektora iestādēm (skaits)

-

-

1

-

-

Izstrādāta Iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmata pašvaldību iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām (skaits)

-

-

1

-

-

Organizēti vienas dienas apmācību semināri par iekšējās kontroles sistēmas koordinēšanu/attīstību atbildīgajām publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām (kopumā vismaz 70 dalībniekiem) (skaits)

-

-

3

-

-

Organizēta Horvātijas Republikas amatpersonu piecu dienu pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā (skaits)

-

-

1

-

-

Organizētas vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām (kopumā vismaz 240 dalībniekiem) (skaits)

-

-

2

1

-

Sagatavots noslēguma projekta ieviešanas ziņojums (skaits)

-

-

-

1

-

Kopējie izdevumi, euro

-

-

523 653

116 943

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

523 653

-406 710

-116 943

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-77,7

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

152 844

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

11 386

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

-

16 215

-

-

Izdevumi - kopā

-

523 653

523 653

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

523 653

523 653

Palielināti izdevumi Twinning projekta “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” īstenošanai

-

523 653

523 653

Kopējie izdevumi, euro

546 763

547 670

605 176

623 176

601 176

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

907

57 506

18 000

-22 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

10,5

3,0

-3,5

Atlīdzība, euro

372 551

373 276

379 052

350 051

384 492

Finansiālā bilance, euro

162 600

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-162 600

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

21

19

19

19

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 634

1 481

1 663

1 535

1 686

Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits)

-

-

2 960

2 960

2 960

Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)

-

-

427

428

428

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

-

-

2 485 480

2 508 710

2 508 710

Izsniegtie azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits)

-

-

1 000

1 000

1 000

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes un dalība izlozēs (skaits)

-

-

400

400

400

Izsniegtie preču un pakalpojumu loteriju apstiprinājumi un atļaujas (skaits)

-

-

800

800

800

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

357 585

295 000

362 418

362 418

362 418

Kopējie izdevumi, euro

494 541

495 448

523 954

523 954

523 954

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

907

28 506

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

5,8

-

-

Atlīdzība, euro

372 551

373 276

379 052

350 051

384 492

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

21

19

19

19

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 634

1 481

1 663

1 535

1 686

Izdevumi - kopā

25 300

53 806

28 506

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

178

178

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

178

178

Vienreizēji pasākumi

25 000

-

-25 000

Samazināti izdevumi darbinieku motivācijas pasākumu īstenošanai

25 000

-

-25 000

Citas izmaiņas

300

53 628

53 328

Palielināti izdevumi IT sistēmu izveidei un uzturēšanai (azartspēļu automātu saslēgšana vienotā tīklā, VAIS jaunas versijas izstrāde, azartspēļu mājas lapu satura analīzes rīka izveide u.c.), kā arī konkurētspējīga atalgojuma un motivējošas atlīdzības sistēmas nodrošināšanai

-

42 418

42 418

Palielināti izdevumi vienotas izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmas jaunas versijas izstrādei

-

11 210

11 210

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

300

-

-300

Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

300

-

-300

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija

Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits)

2 042

1 800

2 000

2 000

2 000

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu

Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits)

142

150

210

210

210

Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

406

400

520

520

520

Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)

723 600

500 000

700 000

700 000

700 000

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

2 015

2 000

2 500

2 500

2 500

Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana ar speciāla dizaina gada atšķirības zīmēm

Dizaina izstrāde un instrumentu (gravēšanas programmas) izgatavošana (skaits)

-

-

1

-

-

Sagatavoti informatīvi materiāli (skaits)

-

-

1

-

-

Kopējie resursi, euro

214 822

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, euro

52 222

52 222

81 222

99 222

77 222

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

29 000

18 000

-22 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

55,5

22,2

-22,2

Finansiālā bilance, euro

162 600

×

×

×

×

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-162 600

×

×

×

×

Izdevumi - kopā

-

29 000

29 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

29 000

29 000

Palielināti izdevumi kontroles pasākumu veikšanai

-

25 000

25 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

4 000

4 000

Palielināti izdevumi Latvijas Proves biroja īstenojamo pasākumu nodrošināšanai Latvijas Valsts Simtgades programmas ietvaros, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.05.00 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem”

-

4 000

4 000

Kopējie resursi, euro

46 006 877

46 782 121

46 746 192

45 166 250

796 250

Kopējie izdevumi, euro

268 334 260

324 568 659

305 495 076

322 717 796

348 742 493

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

56 234 399

-19 073 583

17 222 720

26 024 697

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,0

-5,9

5,6

8,1

Finansiālā bilance, euro

45 886 299

46 652 525

46 644 692

45 063 000

693 000

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-45 886 299

-46 652 525

-46 644 692

-45 063 000

-693 000

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)

100

100

100

100

100

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

244 818 962

292 600 000

289 800 000

303 200 000

331 500 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

47 781 038

-2 800 000

13 400 000

28 300 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,5

-1,0

4,6

9,3

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

292 600 000

289 800 000

-2 800 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

292 600 000

289 800 000

-2 800 000

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:

292 600 000

289 800 000

-2 800 000

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā

31 360 000

32 880 000

1 520 000

Pievienotās vērtības nodokļa resurss

28 305 295

31 362 900

3 057 605

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves

216 650 905

207 304 047

-9 346 858

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides

16 283 800

18 242 053

1 958 253

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā

-

11 000

11 000

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada prognoze

2019.gada prognoze

Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās, nodrošinot Latvijas puses saistību izpildi

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas)

100

100

100

100

100

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie resursi, euro

46 006 877

46 782 121

46 746 192

45 166 250

796 250

Kopējie izdevumi, euro

120 578

129 596

101 500

103 250

103 250

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 018

-28 096

1 750

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

-21,7

1,7

-

Finansiālā bilance, euro

45 886 299

46 652 525

46 644 692

45 063 000

693 000

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-45 886 299

-46 652 525

-46 644 692

-45 063 000

-693 000

Izdevumi - kopā

129 596

101 500

-28 096

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

129 596

101 500

-28 096

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:

129 596

101 500

-28 096

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Bāzes erozijas un peļņas pārnešanas ierobežošanas projekta mērķa grupās

52 127

-

-52 127

Pasaules Muitas organizācijā

27 362

25 612

-1 750

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem

15 300

15 300

-

Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā

14 940

14 940

-

Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu

9 176

9 657

481

Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā

5 691

5 691

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai

5 000

5 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā

-

25 000

25 000

Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā

-

300

300

Finansēšana – kopā

-46 644 692

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-46 644 692

Ziemeļu Investīciju banka

-1 161 692

Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā

-1 243 000

Eiropas Stabilitātes mehānisma kapitālā

-44 240 000

Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām

Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)

100

100

100

100

100

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

23 223 143

31 421 019

15 593 576

19 414 546

17 139 243

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 197 876

-15 827 443

3 820 970

-2 275 303

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35,3

-50,4

24,5

11,7

Izdevumi - kopā

31 421 019

15 593 576

-15 827 443

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

31 421 019

15 593 576

-15 827 443

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)

10 578 671

10 474 231

-104 440

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai

6 386 574

-

-6 386 574

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)

3 774 402

500 000

-3 274 402

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas Rīgā, Miera ielā 58A būvniecības projekta izdevumu segšanai

3 525 346

3 246 274

-279 072

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai

2 710 426

1 373 071

-1 337 355

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” būvniecībai Ventspilī, Jūras ielā 34

2 422 337

-

-2 422 337

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā

2 023 263

-

-2 023 263

Nodrošināts metodoloģiski caurskatāms, efektīvs, operatīvs, labai tirgus praksei un valsts aizdevumu plānošanas, sniegšanas un uzraudzības process

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošana nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)

-

-

85

85

85

Aprēķināto uzkrājumu apmērs valsts aizdevumu nākamajā gadā veicamajiem maksājumiem ir pietiekošs vai pārsniedz faktiski nesamaksāto apmēru (rādītājs attiecas uz vispārējā kārtībā izsniegtiem valsts aizdevumiem), (uzkrājums % no prasībām)

-

-

100

100

100

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Aizdevumi, euro

-44 183 354

-361 407 981

-334 457 337

-334 457 337

-334 457 337

Finansēšana – kopā

-

t. sk.:

Aizdevumi

-334 457 337

Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un apmaksas saņemšana

-334 457 337

Kopējie izdevumi, euro

10 510 068

10 703 345

10 774 171

10 757 136

10 281 036

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

193 277

70 826

-17 035

-476 100

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,8

0,7

-0,2

-4,4

Atlīdzība, euro

8 217 093

8 284 864

8 718 146

8 716 851

8 386 491

Vidējais amata vietu skaits gadā

302

303

308

308

308

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 258

2 268

2 354

2 353

2 264

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

34 055

40 098

18 539

18 539

18 539

Izdevumi - kopā

515 684

586 510

70 826

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

68 191

68 191

Atašeju darbības nodrošināšanai OECD

-

62 139

62 139

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

6 052

6 052

Citas izmaiņas

515 684

518 319

2 635

Samazināti izdevumi 2016.gadā Pasaules Bankas pētījumam “Ilgtspējīgas nodokļu politikas un struktūras reformu izvērtējums ar Pasaules Banku”

300 000

-

-300 000

Samazināti izdevumi sabiedrības izglītošanai un informēšanai nodokļu politikas, ēnu ekonomikas mazināšanai, valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūras jautājumos virszemes TV apraidē

203 985

-

-203 985

Samazināti izdevumi padomnieka darbības nodrošināšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Norvēģijas, Somijas un Latvijas birojā ievērojot iepriekšējos gados 2017.gadam paredzēto līdzfinansējuma apmēru

9 799

-

-9 799

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

50 000

50 000

Palielināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Ar sabiedrības informēšanu saistītiem pasākumiem, lai skaidrotu nodokļu maksāšanas nepieciešamību un informētu, kādiem mērķiem tiek novirzīti samaksātie nodokļi” īstenošanai

-

30 000

30 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto

-

2 863

2 863

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 900

435 456

433 556

Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz programmu 32.00.00 “Iepirkumu uzraudzības birojs”

1 900

-

-1 900

Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana”

-

112 575

112 575

Palielināti izdevumi Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības izveidošanai (izveidotas 3 amata vietas), pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana”

-

83 824

83 824

Palielināti izdevumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ietverto motivācijas instrumentu nodrošināšanai un ar ministrijas darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu apmaksai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” un programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”

-

85 000

85 000

Palielināti izdevumi AFCOS (Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests) funkcijas uzturēšanai un paplašināšanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”

-

70 000

70 000

Palielināti izdevumi ministrijas atašeja OECD darbības nodrošināšanai (izveidota 1 amata vieta), pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

-

52 648

52 648

Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.05.00 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem”

-

31 409

31 409

Kopējie izdevumi, euro

5 582 373

5 250 744

8 291 410

7 334 878

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-331 629

3 040 666

-956 532

-7 334 878

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,9

57,9

-11,5

-100,0

Atlīdzība, euro

-

3 373 250

6 605 671

5 863 311

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

175

298

319

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 606

1 847

1 532

-

Kopējie izdevumi, euro

-

4 466 150

8 291 410

7 334 878

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 466 150

3 825 260

-956 532

-7 334 878

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

85,7

-11,5

-100,0

Atlīdzība, euro

-

3 373 250

6 605 671

5 863 311

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

175

298

319

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 606

1 847

1 532

-

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 466 150

8 291 410

3 825 260

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 466 150

8 291 410

3 825 260

Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

4 466 150

8 291 410

3 825 260

Kopējie izdevumi, euro

59 564 307

22 262 365

14 604 532

47 046 228

44 364 759

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-37 301 942

-7 657 833

32 441 696

-2 681 469

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-62,6

-34,4

222,1

-5,7

Atlīdzība, euro

-

957 740

1 389 808

1 078 954

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

50

72

82

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 596

1 609

1 096

-

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 049 856

12 633 861

45 494 113

44 364 759

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 049 856

11 584 005

32 860 252

-1 129 354

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 103,4

260,1

-2,5

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 049 856

12 633 861

11 584 005

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 049 856

12 633 861

11 584 005

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

1 049 856

12 633 861

11 584 005

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada prognoze

2019.gada prognoze

Iepirkumu pārbaužu veikšana

Pārbaudīti iepirkumi (skaits)

-

-

130

130

-

Apmācību organizēšana

Organizēti semināri (skaits)

-

-

2

2

-

Apmeklētāji semināros (skaits)

-

-

140

140

-

Kopējie izdevumi, euro

×

1 355 660

1 970 671

1 552 115

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 355 660

615 011

-418 556

-1 552 115

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

45,4

-21,2

-100,0

Atlīdzība, euro

-

957 740

1 389 808

1 078 954

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

50

72

82

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 596

1 609

1 096

-

Izdevumi - kopā

1 355 660

1 970 671

615 011

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 355 660

1 970 671

615 011

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1 355 660

1 970 671

615 011

Kopējie izdevumi, euro

1 522 284

369 108

2 598 445

3 922 434

303 049

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 153 176

2 229 337

1 323 989

-3 619 385

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-75,8

604,0

51,0

-92,3

Atlīdzība, euro

7 214

170 740

218 967

447 568

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

10

11

16

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 423

1 659

2 331

-

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 324 411

542 934

303 049

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 324 411

-781 477

-239 885

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-59,0

-44,2

Izdevumi - kopā

-

1 324 411

1 324 411

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 324 411

1 324 411

Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

-

1 324 411

1 324 411

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns*

Kopējie izdevumi, euro

×

294 410

1 274 034

3 379 500

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

294 410

979 624

2 105 466

-3 379 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

332,7

165,3

-100,0

Atlīdzība, euro

-

170 740

218 967

447 568

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

10

11

16

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 423

1 659

2 331

-

Izdevumi - kopā

294 410

1 274 034

979 624

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

294 410

1 274 034

979 624

Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014- 2020)

294 410

1 274 034

979 624

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

22 444 239

6 262 385

139 948

139 948

65 563

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16 181 854

-6 122 437

-

-74 385

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-72,1

-97,8

-

-53,2

Atlīdzība, euro

4 984 418

57 097

57 097

57 097

57 097

Vidējais amata vietu skaits gadā

242

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 715

2 379

2 379

2 379

2 379

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 787

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, euro

67 041

73 459

74 385

74 385

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 418

926

-

-74 385

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,6

1,3

-

-100,0

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

73 459

74 385

926

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

73 459

74 385

926

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

73 459

74 385

926

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

×

37 658

36 658

36 658

36 658

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37 658

-1 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-2,7

-

-

Atlīdzība, euro

×

32 592

32 592

32 592

32 592

Vidējais amata vietu skaits gadā

×

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

×

2 716

2 716

2 716

2 716

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

37 658

36 658

-1 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

37 658

36 658

-1 000

Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai

37 658

36 658

-1 000

Kopējie izdevumi, euro

20 884

28 905

28 905

28 905

28 905

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 021

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38,4

-

-

-

Atlīdzība, euro

18 313

24 505

24 505

24 505

24 505

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1