Programmas mērķis:
- Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
- likumu un grozījumu izstrāde;
- likumdošanas procesa tehniskais nodrošinājums.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
22 714 202 |
20 268 983 |
21 958 625 |
25 381 479 |
22 156 306 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
x |
-2 445 219 |
1 689 642 |
3 422 854 |
-3 225 173 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
x |
-10,8 |
8,3 |
15,6 |
-12,7 |
|
Atlīdzība, euro |
14 239 104 |
16 270 289 |
17 205 859 |
17 052 015 |
17 336 567 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā* |
659 |
661 |
662 |
664 |
664 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro** |
1 793 |
2 034 |
2 147 |
2 120 |
2 155 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
60 654 |
137 378 |
149 737 |
162 096 |
163 950 |
1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
* tajā skaitā 100 deputāti
** tajā skaitā deputātu atlīdzība
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 |
1 689 643 |
1 689 642 |
|
t.sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
1 |
1 689 643 |
1 623 152 |
|
Palielināti izdevumi atlīdzībai (deputātiem sakarā ar vidējās darba samaksas tautsaimniecībā pieaugumu, kā arī pabalstu izmaksu tiem deputātiem, kuri Saeimas laikā noliks mandātu vai neiegūs vietu 13.Saeimā, jaunu amata vietu izveidei Saeimas administratīvajā vadībā, ekspertu piesaistei pētījumu veikšanai) |
- |
869 081 |
869 081 |
|
Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (parlamentāro pētījumu veikšanai un auditora pakalpojumiem, telpu kosmētiskajiem remontiem, Drošības biroja kompetencē esošo licenču iegādei, Stenogrammu nodaļas automatizētās transkribēšanas sistēmas izstrādei) |
- |
157 421 |
157 421 |
|
Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai (liftu nomaiņai, Saeimas sēžu zāles renovācijas projektam, dzesēšanas sistēmas izbūvei, pārseguma atjaunošanai Saeimas ēkās un citām kapitālajām iegādēm) |
- |
584 652 |
584 652 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu 4. maija deklarācijas klubam Augstākās Padomes deputātu reprezentācijas izdevumiem |
- |
12 000 |
12 000 |
|
Samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts speciālo budžetu |
1 |
- |
-1 |
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
66 489 |
66 489 |