Apakšprogrammas mērķis:
- Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbības nodrošināšana un attīstība, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.
Galvenās aktivitātes:
- Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs īsteno saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;
- kvantitatīvi un kvalitatīvi atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības nodrošināšana, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.
Programmas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.
|
|
2015. gada (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai |
|||||
|
Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits) |
45 |
44* |
44* |
44* |
44* |
|
Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana |
|||||
|
Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits) |
207 179 |
180 000** |
180 000** |
180 000** |
180 000** |
|
t.sk. apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits) |
29 452 |
40 000** |
40 000** |
40 000** |
40 000** |
|
Dokumentu legalizācija |
2 520 |
2 415 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|
Dokumentu noformēšana pasēm un personas apliecībām |
26 697 |
28 665 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
|
Dokumentu pārsūtīšana |
27 109 |
33 783 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
|
Izziņu sagatavošana |
3 056 |
3 121 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits) |
5 896 |
2 900 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
*2016.gadā un turpmāk nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā
**skaits var mainīties, ja stājas spēkā līgumi par vīzu režīma atcelšanu Ukrainai un Gruzijai
|
|
2015. gada (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
30 538 571 |
30 750 295 |
33 750 931 |
33 341 025 |
32 991 536 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
211 724 |
3 000 636 |
-319 906 |
-349 489 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,7 |
9,8 |
-1,2 |
-1,0 |
|
Atlīdzība, euro |
14 659 727 |
15 914 020 |
16 954 097 |
16 912 083 |
16 912 083 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
235 |
240* |
250 |
250 |
250 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
4 408 |
4 640 |
4 773 |
4 759 |
4 759 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
2 229 879 |
2 550 019 |
2 634 864 |
2 634 864 |
2 634 864 |
* JPI “Latvijas vēstniecības Korejas Republikā atvēršana un darbības nodrošināšana” finansējums paredzēta 2 amata vietu izveidei no 2016.gada 1.septembra, līdz ar to 2016.gadā vidējais amatu vietu skaits apakšprogrammā pieaug par 0,7 nevis 2.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
764 742 |
3 765 378 |
3 000 636 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi |
- |
1 515 680 |
1 515 680 |
|
Ārpolitisko aktivitāšu realizēšana Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs, diplomātisko aktivitāšu paplašināšana un ekonomisko attiecību veicināšana (izveidotas 7 amata vietas) |
- |
929 222 |
929 222 |
|
Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2014.-2018.gadam īstenošana, informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanas izdevumi |
- |
578 982 |
578 982 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
7 476 |
7 476 |
|
Ilgtermiņa saistības |
653 842 |
686 950 |
33 108 |
|
Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana |
629 054 |
662 162 |
33 108 |
|
Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana |
24 788 |
24 788 |
- |
|
Citas izmaiņas |
38 795 |
1 562 748 |
1 523 953 |
|
Palielināti izdevumi 4 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā |
- |
45 740 |
45 740 |
|
Palielināti izdevumi divu nacionālo ekspertu darbības nodrošināšanai Eiropas Savienības institūcijās |
- |
41 523 |
41 523 |
|
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam |
- |
319 686 |
319 686 |
|
Palielināti izdevumi pilnam gadam iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Latvijas vēstniecības Korejas Republikā atvēršana un darbības nodrošināšana” turpināšanai, tai skaitā izveidojot 2 amata vietas |
- |
905 799 |
905 799 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Ārlietu ministrijas diplomātu un darbinieku pabalstu izmaksu atbilstoši normatīvos aktos noteiktajam, tai skaitā diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs līgumdarbinieku atlīdzības nodrošināšanai, attiecīgi palielinot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem |
- |
250 000 |
250 000 |
|
Samazināti izdevumi JPI “Latvijas pārstāvniecības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) atvēršana, darbības nodrošināšana”, ievērojot iepriekšējos gados 2017.gadam paredzēto finansējuma apmēru |
28 261 |
- |
-28 261 |
|
Samazināti izdevumi 2 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā |
10 534 |
- |
-10 534 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
72 105 |
- |
-72 105 |
|
Samazināti izdevumi, veicot līdzekļu pārdali uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” |
62 156 |
- |
-62 156 |
|
Samazināti izdevumi, veicot līdzekļu pārdali uz programmu 06.00.00 “Latvijas institūts” |
9 949 |
- |
-9 949 |