Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbību un attīstību, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.
Galvenās aktivitātes:
- īstenot saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;
- kvantitatīvi un kvalitatīvi nodrošināt atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai |
|||||
|
Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)1 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana |
|||||
|
Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits) |
27 781 |
140 000 |
50 0002 |
100 000 |
100 000 |
|
Apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits) |
2 108 |
30 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Legalizēti dokumenti (skaits) |
2 601 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|
Noformēti dokumenti pasēm un personas apliecībām (skaits) |
29 799 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Pārsūtīti dokumenti (skaits) |
52 384 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
|
Sagatavotas izziņas (skaits) |
3 569 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits) |
1 058 |
1 500 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
Piezīmes.
1 Nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā.
2 Samazinājumu 2023.gadam ietekmē Krievijas iebrukumam Ukrainā sekojošās izmaiņas vīzu un migrācijas politikā attiecībā uz Krievijas pilsoņiem gan Latvijas, gan reģionālā, gan visas ES/Šengenas zonas mērogā.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
38 964 437 |
43 824 851 |
52 001 830 |
55 350 386 |
55 960 435 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 860 414 |
8 176 979 |
3 348 556 |
610 049 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,5 |
18,7 |
6,4 |
1,1 |
|
Atlīdzība, euro |
19 108 355 |
21 579 597 |
28 263 210 |
30 481 557 |
30 867 800 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
258 |
268 |
2591 |
261 |
262 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
4 920 |
5 237 |
7 634 |
8 367 |
8 466 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
3 875 043 |
4 737 298 |
4 535 703 |
4 275 011 |
4 249 659 |
Piezīmes:
1 9 amata vietas pārdalītas uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
2 059 085 |
10 236 064 |
8 176 979 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
8 913 235 |
8 913 235 |
|
ANO pārstāvniecības ēkas Ņujorkā rekonstrukcija, pagaidu telpu īre un pārcelšanās nodrošināšana |
- |
570 885 |
570 885 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību |
- |
1 531 609 |
1 531 609 |
|
Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana |
- |
175 153 |
175 153 |
|
Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai |
- |
6 466 409 |
6 466 409 |
|
Civilo ekspertu dalības nodrošināšana ES Novērošanas misijā Gruzijā |
- |
169 179 |
169 179 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
220 000 |
220 000 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 6. punkts) |
- |
220 000 |
220 000 |
|
Ilgtermiņa saistības |
548 366 |
541 074 |
-7 292 |
|
Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana |
523 578 |
523 578 |
- |
|
Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana |
24 788 |
17 496 |
-7 292 |
|
Citas izmaiņas |
1 510 719 |
561 755 |
-948 964 |
|
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025.g. lobija kampaņas nodrošināšana Latvijas dalībai ANO Drošības padomē 2026-2028.g.” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam |
- |
60 007 |
60 007 |
|
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam |
- |
142 900 |
142 900 |
|
- |
32 448 |
32 448 |
|
|
- |
326 400 |
326 400 |
|
|
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Civilo ekspertu dalības nodrošināšana Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā” paredzēto finansējuma apmēru 2023.gadam |
362 288 |
- |
-362 288 |
|
Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam "IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana" |
45 565 |
- |
-45 565 |
|
Samazināti izdevumi ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajiem prioritārajiem pasākumiem “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam (MK 18.08.2020. prot. Nr.49 46.§ 9.punkts) |
36 966 |
- |
-36 966 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 065 900 |
- |
-1 065 900 |
|
Samazināti izdevumi, veicot finansējuma pārdali uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” (MK 11.10.2022 prot. Nr.52 5.§ 11.punkts) |
1 065 900 |
- |
-1 065 900 |