Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbību un attīstību, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.
Galvenās aktivitātes:
- īstenot saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;
- kvantitatīvi un kvalitatīvi nodrošināt atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai |
|||||
|
Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)1 |
44 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas programmas projekti gadā (skaits) |
71 |
75 |
121 |
- |
- |
|
Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana |
|||||
|
Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits) |
152 647 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|
Apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits) |
23 745 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Legalizēti dokumenti (skaits) |
2 583 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|
Noformēti dokumenti pasēm un personas apliecībām (skaits) |
21 010 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Pārsūtīti dokumenti (skaits) |
32 890 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
|
Sagatavotas izziņas (skaits) |
3 522 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits) |
1 095 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Piezīmes.
1 Nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
35 713 060 |
37 650 930 |
41 987 142 |
39 584 849 |
39 534 561 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 937 870 |
4 336 212 |
-2 402 293 |
-50 288 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,4 |
11,5 |
-5,7 |
-0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
18 462 475 |
19 040 565 |
19 424 301 |
19 288 931 |
19 284 667 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
256 |
257 |
261 |
259 |
259 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
4 959 |
5 007 |
4 955 |
5 005 |
5 005 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
3 228 979 |
3 597 537 |
3 905 774 |
3 734 253 |
3 729 989 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
2 097 916 |
6 434 128 |
4 336 212 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
132 145 |
132 145 |
|
Civilo ekspertu darbības nodrošināšana Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā un ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā |
- |
132 145 |
132 145 |
|
Vienreizēji pasākumi |
218 811 |
- |
-218 811 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
218 811 |
- |
-218 811 |
|
Ilgtermiņa saistības |
411 146 |
411 146 |
- |
|
Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana |
386 358 |
386 358 |
- |
|
Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana |
24 788 |
24 788 |
- |
|
Citas izmaiņas |
1 467 959 |
5 890 837 |
4 422 878 |
|
Palielināti izdevumi pasākumam “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos” (Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)) |
- |
1 258 200 |
1 258 200 |
|
Palielināti izdevumi pasākumam “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums” (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)) |
- |
740 000 |
740 000 |
|
Palielināti izdevumi pasākumam “Vēstniecības Austrālijā atvēršana un darbības nodrošināšana” (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)) |
- |
888 500 |
888 500 |
|
Palielināti izdevumi breksita seku risināšanai - divu amata vietu darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas vēstniecībā Lielbritānijā (MK 11.10.2019. prot. Nr.47 7.§) |
- |
269 508 |
269 508 |
|
Palielināti izdevumi 8 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā |
- |
93 090 |
93 090 |
|
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas ārlietu dienesta personāla spēju attīstība” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam |
- |
260 304 |
260 304 |
|
Palielināti izdevumi 2020.gada prioritārajam pasākumam “Vēstniecības Austrālijā atvēršana un darbības nodrošināšana” (tajā skaitā 3 amata vietu izveidei) |
- |
1 012 740 |
1 012 740 |
|
Palielināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai |
- |
300 000 |
300 000 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam) |
78 513 |
- |
-78 513 |
|
Samazināti izdevumi Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskajam nodrošinājumam, kas segti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2020.gada 1.janvāri |
190 000 |
- |
-190 000 |
|
Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūra Kodolmateriālu piegādātāju grupā 2018-2019” (tajā skaitā 1 amata vietai), ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam |
93 982 |
- |
-93 982 |
|
Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Informācijas par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām nodrošināšana, IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos, pārstāvniecību ārvalstīs materiāli tehniskais nodrošinājums”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam |
200 000 |
- |
-200 000 |
|
Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam |
400 000 |
- |
-400 000 |
|
Samazināti izdevumi Latvijas Republikas pārstāvniecību telpu iekārtošanai, ievērojot, ka finansējums tika pārdalīts 2020.gadam |
48 200 |
- |
-48 200 |
|
Samazināti izdevumi no Aizsardzības ministrijas saņemtā transferta informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanas izdevumu segšanai |
349 489 |
- |
-349 489 |
|
Samazināti izdevumi 8 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā |
107 775 |
- |
-107 775 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
1 068 495 |
1 068 495 |
|
Palielināti izdevumi pasākumu “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos” īstenošanai, veicot finansējuma pārdali no programmas 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 9.punkts) |
- |
1 068 495 |
1 068 495 |