Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta ārvalstīs darbību un attīstību, lai garantētu veiksmīgas Latvijas ārpolitikas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomisko interešu īstenošanas aktivizēšanai, Latvijas valstspiederīgo interešu aizstāvībai ārvalstīs, kā arī vīzu izsniegšanas ārvalstniekiem ieceļošanai Latvijā sistēmas un efektivitātes uzlabošanai.
Galvenās aktivitātes:
1) īstenot saskaņotu Latvijas ārpolitiku ārvalstīs;
2) kvantitatīvi un kvalitatīvi nodrošināt atbilstošas konsulāro amatpersonu darbības, lai realizētu un veicinātu vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasījumu apstrādi.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Diplomātisko pārstāvniecību attīstība veiksmīgas ārpolitikas īstenošanas nodrošināšanai |
|||||
|
Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)1 |
44 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana |
|||||
|
Apstrādāti vīzu pieteikumi (skaits) |
36 150 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
175 000 |
|
Apstrādāti vīzu pieteikumi citu valstu pārstāvībai (skaits) |
2 654 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Legalizēti dokumenti (skaits) |
1 677 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|
Noformēti dokumenti pasēm un personas apliecībām (skaits) |
16 177 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Pārsūtīti dokumenti (skaits) |
31 025 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
|
Sagatavotas izziņas (skaits) |
3 618 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Izsniegtas atgriešanās apliecības (skaits) |
955 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Piezīmes.
1Nav iekļauts ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, konsulāti Pleskavā un Vitebskā.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
35 577 757 |
41 987 142 |
43 824 851 |
43 444 816 |
43 469 400 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6 409 385 |
1 837 709 |
-380 035 |
24 584 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
18,0 |
4,4 |
-0,9 |
0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
19 147 611 |
19 424 301 |
21 579 597 |
21 262 518 |
21 309 471 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
256 |
261 |
268 |
268 |
270 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
5 016 |
4 955 |
5 237 |
5 259 |
5 247 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
3 737 887 |
3 905 774 |
4 737 298 |
4 351 127 |
4 310 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
4 171 717 |
6 009 426 |
1 837 709 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
2 442 978 |
2 442 978 |
|
Civilo ekspertu dalības nodrošināšana ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā |
- |
373 953 |
373 953 |
|
Latvijas ārlietu spēju stiprināšana pieaugošu starptautisko izaicinājumu un sarežģītākas starptautiskās vides apstākļos (tajā skaitā 7 amata vietas) |
- |
1 392 812 |
1 392 812 |
|
Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. g. lobija kampaņas nodrošināšana Latvijas dalībai ANO Drošības padomē 2026. –2028. g. (tajā skaitā 2 amata vietas) |
- |
630 648 |
630 648 |
|
IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana |
- |
45 565 |
45 565 |
|
Ilgtermiņa saistības |
411 146 |
548 366 |
137 220 |
|
Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē uzturēšana (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 18.7.1.p) |
386 358 |
523 578 |
137 220 |
|
Ēkas piebūves Latvijas Republikas vēstniecībai Dānijā uzturēšana |
24 788 |
24 788 |
- |
|
Citas izmaiņas |
3 760 571 |
3 018 082 |
-742 489 |
|
Palielināti izdevumi, ievērojot prioritārajam pasākumam “Informācijas par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām nodrošināšana, IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos, pārstāvniecību ārvalstīs materiāli tehniskais nodrošinājums" paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam |
- |
672 383 |
672 383 |
|
Palielināti izdevumi 5 civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā |
- |
124 801 |
124 801 |
|
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas ārlietu dienesta personāla spēju attīstība” paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam |
- |
462 126 |
462 126 |
|
Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā |
- |
218 811 |
218 811 |
|
Palielināti izdevumi, ievērojot darba devēja VSAOI plānoto samazinājumu 2022. gadam |
- |
695 |
695 |
|
Finansējuma pārdale no Satiksmes ministrijas saskaņā ar grozījumiem MK 06.02.2018. instrukcijā Nr.1 (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 36.p.) |
- |
978 783 |
978 783 |
|
Palielināti izdevumi pasākumam “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos” īstenošanai, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2022.gadam |
- |
4 263 |
4 263 |
|
Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos” |
1 258 200 |
- |
-1 258 200 |
|
Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums” |
740 000 |
- |
-740 000 |
|
Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Vēstniecības Austrālijā atvēršana un darbības nodrošināšana” |
888 500 |
- |
-888 500 |
|
Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai |
500 000 |
- |
-500 000 |
|
Samazināti izdevumi (tajā skaitā 2 amata vietas) prioritārajam pasākumam "Nepieciešamie papildu resursi saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības", ievērojot, ka finansējums piešķirts līdz 2021. gadam |
154 666 |
- |
-154 666 |
|
Samazināti izdevumi, ievērojot prioritārajam pasākumam “Civilo ekspertu darbības nodrošināšana Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā un ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā” paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam |
126 115 |
- |
-126 115 |
|
Samazināti izdevumi civilo ekspertu dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā |
93 090 |
- |
-93 090 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
556 220 |
556 220 |
|
Palielināti izdevumi Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšanai, Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai, konsulāro pakalpojumu nodrošināšanai, veicot finansējuma pārdali no programmas 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 11.3.p) |
- |
512 141 |
512 141 |
|
Palielināti izdevumi nomas maksai Latvijas Republikas vēstniecībā ASV, veicot finansējuma pārdali no programmas 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 11.2.p) |
- |
44 079 |
44 079 |