Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.
02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība
Apakšprogrammas mērķis:
- veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
- nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
- nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
- izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā;
- nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
- izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
- sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
- piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
- koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
- nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
- koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība |
|||||
|
Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) |
70 168 782 |
70 500 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
|
No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits) |
17 784 |
14 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|
Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits) |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā) |
15,92 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana8 |
|||||
|
Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits) |
24 580 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
|
Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība |
|||||
|
Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu skaits |
6193 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) |
1826 |
1450 |
1450 |
1450 |
1450 |
|
IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) |
6451 |
6364 |
6364 |
6364 |
6364 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) |
9767 |
7500 |
8000 |
8000 |
8000 |
8 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)”
|
|
2017.gads (izpilde) |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada prognoze |
2021.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
16 997 050 |
15 679 577 |
14 744 497 |
14 558 141 |
14 082 334 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 317 473 |
-935 080 |
-186 356 |
-475 807 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-7,8 |
-6,0 |
-1,3 |
-3,3 |
|
Atlīdzība, euro |
4 826 335 |
5 637 821 |
5 637 807 |
5 637 807 |
5 637 807 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
316 |
322 |
322 |
322 |
322 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1273 |
1459 |
1459 |
1459 |
1459 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 999 892 |
1 064 812 |
-935 080 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
6685 |
6685 |
|
Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai |
- |
6685 |
6685 |
|
Vienreizēji pasākumi |
182 205 |
273 578 |
91 373 |
|
Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšreģistra "Audžuģimeņu reģistrs" izveide" īstenošanai (transferts no Labklājības ministrijas) |
163 894 |
- |
-163 894 |
|
Samazināti izdevumi modernizētu apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanas procesu nodrošināšanai (Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija prot.Nr.32 10.§, 2.2.p.); resursu avots: ieņēmumi no nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā |
18 311 |
- |
-18 311 |
|
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu speciālo veidlapu (izziņām) iegādi |
- |
104 |
104 |
|
Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu VRAA īstenotā projekta "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība" turpināšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) |
- |
14 868 |
14 868 |
|
Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Aizgādnības informācijas sistēmas izveidi (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 27.3.p.) (transferts no Labklājības ministrijas) |
- |
158 000 |
158 000 |
|
Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.4.p. noteikto pasākumu apmaksu |
- |
100 606 |
100 606 |
|
Ilgtermiņa saistības |
225 899 |
211 136 |
-14 763 |
|
Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana |
171 063 |
171 063 |
0 |
|
Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana |
54 836 |
40 073 |
-14 763 |
|
Citas izmaiņas |
1 591 788 |
573 413 |
-1 018 375 |
|
Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai |
3843 |
- |
-3843 |
|
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai |
100 000 |
- |
-100 000 |
|
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Pārnēsājamo iekārtu centralizēts pārvaldības risinājums" īstenošanai |
60 000 |
- |
-60 000 |
|
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Informācijas sistēmu programmatūras ievainojamības automātiskas atklāšanas sistēma " īstenošanai |
30 000 |
- |
-30 000 |
|
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālā laikā" īstenošanai |
304 644 |
- |
-304 644 |
|
Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināti atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
- |
17 623 |
17 623 |
|
Samazināti izdevumi 2017.gadā uzsāktā pasākuma "Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmas pilnveidošana un uzturēšana likumprojekta "Administratīvo pārkāpumu procesa likums" ieviešanas nodrošināšana" īstenošanai |
663 171 |
- |
-663 171 |
|
Samazināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības jomā nepieciešamās atbilstošās datortehnikas un sakaru tehnikas iegādei un palielināti uzturēšanas izdevumi (MK 13.09.2017. rīk.Nr.504 2.1.4.p.); resursu avots: ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošiem tehniskajiem līdzekļiem |
137 705 |
28 651 |
-109 054 |
|
Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.) |
17 942 |
17 928 |
-14 |
|
Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai |
266 942 |
403 231 |
136 289 |
|
Izdevumu palielinājums Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija” ietvaros pilnveidotās Jūras novērošanas sistēmas, izveidoto datu plūsmas kanālu un videonovērošanas pieslēguma punktu uzturēšanai |
- |
43 748 |
43 748 |
|
Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta „Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtu un mobilās iekārtas transportlīdzekļu šasijas numuru autentiskuma noteikšanai uzturēšanai |
- |
27 167 |
27 167 |
|
Izdevumu palielinājums jaunās politikas iniciatīvas 2017.-2019.gadam “Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem” ietvaros iegādāto robežuzraudzības tehnisko līdzekļu (14 videospektrālie komparatori un 6 metāla neviendabīguma noteikšanas ierīces) uzturēšanai |
- |
30 492 |
30 492 |
|
Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p. |
74 |
- |
-74 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
7467 |
4573 |
-2894 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481 |
7467 |
4573 |
-2894 |