02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.
Galvenās aktivitātes:
- modernizēt lokālo datu pārraides tīklus Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu objektos (ēkās), radot priekšnoteikumus drošības līmeņa uzlabošanai un ļaujot ieviest interneta telefonijas (VoIP) fiksēto balss sakaru risinājumus;
- veikt pakāpenisku novecojušās datortehnikas, biroja un sakaru tehnikas gala iekārtu nomaiņu, vienlaicīgi mazinot kopējo drukas iekārtu skaitu par labu koplietošanas drukas iekārtām un mazinot fiksēto telefonaparātu skaitu par labu mobilajiem sakaru līdzekļiem;
- veicināt Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu datorlietotāju mobilitāti, palielinot portatīvās/mobilās datortehnikas īpatsvaru;
- nodrošināt atbilstošas pieejamības, veiktspējas un kapacitātes datu centru infrastruktūru informācijas sistēmu ekspluatācijai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība |
|||||
|
Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) |
110 979 158 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)1 |
19 843 |
17 000 |
- |
- |
- |
|
No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas (skaits)1 |
- |
- |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
Informācijas centra uzturētie e-pakalpojumi (skaits) |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā gadā (h) |
74 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana |
|||||
|
Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits) |
39 571 |
40 000 |
41 000 |
42 000 |
43 000 |
|
Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība |
|||||
|
Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumi (skaits) |
7 838 |
9 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) |
2 884 |
5 800 |
5 900 |
6 000 |
6 000 |
|
IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) |
6 582 |
9 605 |
9 694 |
9 794 |
9 894 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) |
7 902 |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
Piezīme.
1 Ar 2024. gadu izslēgts rezultatīvais rādītājs “No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva” un tā vietā ieviests rezultatīvais rādītājs “No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas”, jo no 2023. gada vairs netiek iekasēta valsts nodeva, bet ieņēmumi no izziņas izsniegšanas iekļauti iestādes pašu ieņēmumos.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
24 805 653 |
18 212 517 |
18 792 905 |
17 786 005 |
17 663 205 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6 593 136 |
580 388 |
- 1 006 900 |
-122 800 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-26,6 |
3,2 |
-5,4 |
-0,7 |
|
Atlīdzība, euro |
7 038 833 |
8 031 797 |
8 214 990 |
8 214 990 |
8 214 990 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
303 |
305 |
3021 |
302 |
302 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 936 |
2 194 |
2 267 |
2 267 |
2 267 |
Piezīme.
1 3amatu vietu samazinājums, tai skaitā:
- 2 sistēmanalītiķa amata vietas likvidētas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā 2023. gadā.
- 1 amata vieta samazināta no 2023. gada 30. jūnija pēc projekta beigām, jo bija izveidota uz projekta īstenošanas laiku.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 228 669 |
1 809 057 |
580 388 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
655 017 |
1 000 000 |
344 983 |
|
Izdevumu izmaiņas vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 03.05.2022. prot. Nr.25, 30.§ 2.p.) |
531 000 |
1 000 000 |
469 000 |
|
Samazināti izdevumi daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. p.) |
124 017 |
- |
-124 017 |
|
Ilgtermiņa saistības |
371 424 |
341 386 |
-30 038 |
|
ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana (MK 27.07.2011. rīk. Nr.347) |
291 086 |
236 548 |
-54 538 |
|
Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana, tai skaitā: palielināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu saistībā ar ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu saskaņā ar MK 02.11.2021. rīk. Nr. 775 (MK 11.10.2022. prot. Nr.52, 5.§ 39.1.1.p.) (finansējuma avots- naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) |
80 338 |
104 838 |
24 500 |
|
Citas izmaiņas |
202 228 |
467 671 |
265 443 |
|
Izdevumu izmaiņas 2022. – 2024. gada prioritārajam pasākumam “Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63) |
10 000 |
2 000 |
-8 000 |
|
Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.) |
190 478 |
253 970 |
63 492 |
|
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums saistībā ar MK 08.11.2022. noteikumos Nr.693 “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis” veiktajām izmaiņām |
- |
186 849 |
186 849 |
|
Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” ietvaros izstrādātās tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izdevumu segšanai |
- |
24 110 |
24 110 |
|
Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40, 43.§ 52.p.) |
1 750 |
- |
-1 750 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam |
- |
742 |
742 |