02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība
Apakšprogrammas mērķis:
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras modernizācija.
Galvenās aktivitātes:
- modernizēt lokālo datu pārraides tīklus IeM padotībā esošo iestāžu objektos (ēkās), radot priekšnoteikumus drošības līmeņa uzlabošanai un ļaujot ieviest interneta telefonijas (VoIP) fiksēto balss sakaru risinājumus;
- veikt pakāpenisku novecojušās datortehnikas, biroja un sakaru tehnikas gala iekārtu nomaiņu, vienlaicīgi mazinot kopējo drukas iekārtu skaitu par labu koplietošanas drukas iekārtām un mazinot fiksēto telefonaparātu skaitu par labu mobilajiem sakaru līdzekļiem;
- veicināt IeM padotībā esošo iestāžu datorlietotāju mobilitāti, palielinot portatīvās/mobilās datortehnikas īpatsvaru;
- nodrošināt atbilstošas pieejamības, veiktspējas un kapacitātes datu centru infrastruktūru informācijas sistēmu ekspluatācijai.
Apakšprogrammas izpildītājs: IeM Informācijas centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošinātas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pamatfunkcijas informācijas sistēmu uzturēšanai un pilnveidošanai1 |
|||||
|
Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) |
146 147 156 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas (skaits) |
- |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
Informācijas centra sistēmas un tajās balstītie e‑pakalpojumi (skaits) |
- |
- |
8 |
8 |
8 |
|
Nodrošinātas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pamatfunkcijas iekšlietu resora iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu uzturēšanai2 |
|||||
|
0 |
0 |
52 000 |
53 000 |
53 000 |
|
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) |
3 870 |
5 900 |
1 258 |
1 113 |
1 044 |
|
IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) |
9 491 |
9 694 |
9 794 |
9 894 |
9 894 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas radiostacijas (skaits) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) |
8 060 |
8 100 |
5 247 |
4 018 |
3 404 |
|
Iekšlietu nozarē lietošanā nodotais IKT aprīkojums (skaits) |
- |
- |
65 800 |
65 800 |
65 800 |
|
Nodrošinātas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pamatfunkcijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības nodrošināšanai |
|||||
|
Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā) |
1,3 |
40 |
25³ |
25 |
25 |
|
Ekspluatācijā esošās tehnikas īpatsvars, kurai ir ražotāja atbalsts (%) |
- |
- |
81,0 |
80,0 |
65,0 |
|
Ekspluatācijā esošās gala lietotāju programmatūras īpatsvars, kurai ir ražotāja atbalsts (%) |
- |
- |
6,0 |
46,0 |
49,0 |
|
Ekspluatācijā esošās centrālo sistēmu programmatūras īpatsvars, kurai ir ražotāja atbalsts (%) |
- |
- |
98,0 |
64,0 |
32,0 |
Piezīmes.
1 Aizstāts sadaļas nosaukums “Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība”, lai nodrošinātu to sasaisti ar IeM Informācijas centra nolikumu un Iekšlietu nozares stratēģiju 2023. – 2027. gadam.
2 Aizstāts sadaļas nosaukums “Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība, lai nodrošinātu to sasaisti ar IeM Informācijas centra nolikumu un Iekšlietu nozares stratēģiju 2023. – 2027. gadam.
3 Prognozētais darbības rezultatīvais rādītājs tiek noteikts, ņemot vērā iepriekšējo gadu vidējo aritmētisko rādītāja vērtību un neplānotu incidentu varbūtību.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
22 266 909 |
18 792 905 |
19 322 932 |
19 097 340 |
19 097 340 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3 474 004 |
530 027 |
-225 592 |
0 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-15,6 |
2,8 |
-1,2 |
0,0 |
|
Atlīdzība, euro |
8 048 929 |
8 214 990 |
9 028 728 |
9 028 728 |
9 028 728 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
303 |
302 |
3041 |
304 |
304 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
2 214 |
2 267 |
2 475 |
2 475 |
2 475 |
Piezīme.
1 Divuamatu vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai atbilstoši MK 20.08.2024 sēdes protokola Nr. 32 45.§ no 2024. gada 1. oktobra izveidotu divas jaunas iepirkumu speciālistu amata vietas iepirkuma jomas stiprināšanai.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
2 300 103 |
2 830 130 |
530 027 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritārais pasākums |
- |
105 800 |
105 800 |
|
Elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešana un uzturēšana (MK 19.09.2024. prot. Nr.38. 2.§ 2.p.) |
- |
105 800 |
105 800 |
|
Vienreizēji pasākumi |
1 000 000 |
- |
-1 000 000 |
|
Samazināti izdevumi vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 03.05.2022. prot. Nr.25, 30.§ 2.p.) |
1 000 000 |
- |
-1 000 000 |
|
Ilgtermiņa saistības |
341 386 |
381 796 |
40 410 |
|
ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana (MK 27.07.2011. rīk. Nr.347) |
236 548 |
283 858 |
47 310 |
|
Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana, tai skaitā: palielināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu saistībā ar ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu saskaņā ar MK 02.11.2021. rīk. Nr. 775 (MK 11.10.2022. prot. Nr.52, 5.§ 39.1.1.p.) (finansējuma avots: naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) |
104 838 |
97 938 |
-6 900 |
|
Citas izmaiņas |
958 717 |
2 342 534 |
1 383 817 |
|
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums saistībā ar MK 08.11.2022. noteikumos Nr.693 “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis” veiktajām izmaiņām |
- |
8 157 |
8 157 |
|
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu izziņu izsniegšanu no IeM IC uzturētajām informācijas sistēmām, jo pieaudzis to darba devēju skaits, kas pieprasa darba ņēmējiem izziņas par (ne)sodāmību |
- |
242 038 |
242 038 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu augsti kvalificēta personāla piesaisti kritiskās infrastruktūras uzturēšanai (finansējuma avots: ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) (MK 20.08.2024. prot. Nr.32 61.§ 45.2.p.) |
- |
364 143 |
364 143 |
|
Izdevumu samazinājums, lai izpildītu pieņemto lēmumu par horizontālu izdevumu samazināšanu (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p.) |
800 657 |
- |
-800 657 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu centralizēto gala iekārtu pārvaldību, programmatūras labojumu veikšanu un nepieciešamo materiālu iegādi datortehnikas darbības nodrošināšanai (finansējuma avots: ieņēmumi no nodevas par pasu izsniegšanu) (MK 19.09.2024. prot. Nr.38 2.§ 39.p.) |
- |
800 657 |
800 657 |
|
Palielināti izdevumi (pārdale no 74.resora 01.00.00 programmas), lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros izveidotās Vienota kontaktu centra platformas un Integrētā iekšlietu informācijas sistēmas (IIIS 2) uzturēšanu (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī) |
- |
656 192 |
656 192 |
|
Palielināti izdevumi (pārdale no 74.resora 18.00.00 programmas), lai nodrošinātu katastrofu pārvaldības centru (Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā) darbību (funkcionēšanu) pēc to izbūves pabeigšanas (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī) |
- |
102 792 |
102 792 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
158 060 |
168 555 |
10 495 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu Apsardzes darbības reģistra uzturēšanu, tai skaitā pilnveidošanu (MK 20.08.2024. prot. Nr.32 61.§ 37.p.) |
- |
47 190 |
47 190 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu iepirkuma procesu centralizāciju (MK 20.08.2024. prot. Nr.32 61.§ 38.5.p.) |
- |
119 792 |
119 792 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 44.00.00 “Iekšējās drošības akadēmija” no 2024. – 2026. gada prioritārajam pasākumam “Kvalitatīvas izglītības ieguves nodrošināšana tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām” piešķirtā finansējuma, lai segtu izdevumus par IeM sistēmas koledžās ieviestās E-mācību platformas modernizācijas ietvaros izveidotās plaģiātisma kontroles sistēmas “CAPS” nomu (MK 20.08.2024. prot. Nr.32 61.§ 42.p.) |
- |
1 573 |
1 573 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu optimālu autotransporta izmantošanu (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī) |
8 060 |
- |
-8 060 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu apsaimniekošanas, komunālo, energoresursu iegādes izdevumu segšanu (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī) |
150 000 |
- |
-150 000 |