Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem.
Galvenās aktivitātes:
- vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi;
- jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts tiesu ekspertīžu biroja veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas |
|||||
|
Veiktas ekspertīzes un apskates (skaits) |
1 120 |
1 700 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
|
Vidējais ekspertīžu un apskašu izpildes ilgums dienās (skaits) |
33 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu īpatsvars no kopējā metožu skaita (%) |
68,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
|
Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu īpatsvars no kopējā specialitāšu skaita (%) |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 199 059 |
2 167 249 |
2 128 599 |
2 126 720 |
2 126 720 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-31 810 |
-38 650 |
-1 879 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,4 |
-1,8 |
-0,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1 606 453 |
1 650 626 |
1 660 376 |
1 663 368 |
1 663 368 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 475 |
2 536 |
2 559 |
2 563 |
2 563 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 935 |
7 415 |
2 410 |
2 410 |
2 410 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
86 978 |
48 328 |
-38 650 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
3 750 |
4 125 |
375 |
|
Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai ENFSI starptautiskajā organizācijā |
3 750 |
4 125 |
375 |
|
Citas izmaiņas |
83 228 |
44 203 |
-39 025 |
|
Samazināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2024. gada 1. janvāri , kas tika novirzīti, lai nodrošinātu piemaksas par papildu darbu vecākajiem tiesu ekspertiem un tiesu ekspertiem, kā arī nodrošinātu tiesu ekspertu dalību Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijas (ENFSI) apmaiņas programmās un apmācībās, un nodrošinātu autotehnisko ekspertīžu veikšanu bezpilota lidaparātam (dronam) |
13 741 |
- |
-13 741 |
|
Samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” tika palielināti, lai nodrošinātu projekta “Atbalsts Ukrainas tiesu ekspertiem Krievijas Federācijas kara noziegumu dokumentēšanā (ForUkraine)” īstenošanu (transferts no Ārlietu ministrijas) |
53 598 |
- |
-53 598 |
|
Palielināti izdevumi ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2025. gada 1. janvāri izmantošanai, lai nodrošinātu piemaksas par papildu darbu vecākajiem tiesu ekspertiem un tiesu ekspertiem sakarā ar darbu metodiskajās komisijās un jauno tiesu ekspertu apmācības vadīšanu, nodrošinātu tiesu ekspertu dalību Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijas (ENFSI) apmaiņas programmās un apmācībās un nodrošinātu ugunsdroša skapja iegādi ķīmisko vielu uzglabāšanai |
- |
15 693 |
15 693 |
|
Izdevumu izmaiņas 2024.–2026. gada prioritārajam pasākumam “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
15 889 |
28 510 |
12 621 |