Publicēts: 03.07.2023.

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaikus veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas vienpadsmit koledžās atbilstoši MK 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM un koledžas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas vietas (skaits)

2 171

2 040

1 701

1 712

1 712

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

785

860

785

785

785

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 308 254

11 569 938

9 664 563

9 529 612

9 529 612

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

261 684

-1 905 375

-134 951

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,3

-16,5

-1,4

-

Atlīdzība, euro

3 641 483

3 620 028

3 340 858

3 278 229

3 278 229

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

105,6

89,8

89,7

81,6

81,6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

896

1 114

1 159

1 193

1 193

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

193 652

241 844

140 916

138 500

138 500

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

114,8

113,5

98,8

95,5

95,5

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 133

1 145

1 145

1 244

1 244

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

37,0

31,1

29,9

26,4

26,4

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 694

1 657

1 657

1 724

1 724

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

                 Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 302 014

396 639

-1 905 375

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

261 160

261 160

Personāla pieejamības uzlabošana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā

-

226 198

226 198

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

34 962

34 962

Vienreizēji pasākumi

 

75 711

75 711

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 6. punkts)

-

75 711

75 711

Citas izmaiņas

2 302 014

59 768

-2 242 246

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un no tiem segto izdevumu samazinājums saistībā ar Liepājas jūrniecības koledžas reorganizāciju

474 990

-

-474 990

Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023.gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam

-

59 768

59 768

 t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām                            (apakšprogrammām)

1 827 024

-

-1 827 024

Veikta finansējuma pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00 “Augstskolas”, lai nodrošinātu valsts budžeta vietu skaita palielinājumu LU un DU – medmāsu studiju programmu budžetu vietu pārcelšana no koledžas

1 787 024

-

-1 787 024

Veikta finansējuma pārdale uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00 “Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu augstākās izglītības programmas administratīvās kapacitātes stiprināšanu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 42.6.apakšp.)

40 000

-

-40 000