Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaikus veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.
Galvenās aktivitātes:
nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas vienpadsmit koledžās atbilstoši MK 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.
Apakšprogrammas izpildītājs: IZM un koledžas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām |
|||||
|
No valsts budžeta finansētas vietas (skaits) |
2 474 |
2 386 |
2 040 |
2 040 |
2 040 |
|
Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju |
|||||
|
Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits) |
1 156 |
880 |
860 |
860 |
860 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
10 911 970 |
12 241 141 |
11 569 938 |
11 569 938 |
11 569 938 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 329 171 |
-671 203 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,2 |
-5,5 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
3 475 561 |
4 055 630 |
3 620 028 |
3 642 428 |
3 642 428 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
107,8 |
105,4 |
89,8 |
89,8 |
89,8 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
830 |
1 103 |
1 114 |
1 135 |
1 135 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
242 823 |
277 356 |
241 844 |
241 844 |
241 844 |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
119,1 |
123 |
113,5 |
113,5 |
113,5 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
1 019 |
1 141 |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
|
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
36,5 |
35,1 |
31,1 |
31,1 |
31,1 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 603 |
1 659 |
1 657 |
1 657 |
1 657 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
904 658 |
233 455 |
-671 203 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritārie pasākumi |
- |
212 040 |
212 040 |
|
Stipendijas apmēra un skaita palielināšana |
- |
212 040 |
212 040 |
|
Vienreizēji pasākumi |
306 345 |
5 828 |
-300 517 |
|
Stipendiju apmēra un skaita palielinājums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām IZM padotībā esošajām koledžām un augstskolām (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu) |
306 345 |
- |
-306 345 |
|
Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) |
- |
5 828 |
5 828 |
|
Citas izmaiņas |
598 313 |
15 587 |
-582 726 |
|
Malnavas koledžas reorganizācija atbilstoši 06.07.2021. MK sēdes protokola Nr.51 71.§ |
355 138 |
- |
-355 138 |
|
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un no tiem segto izdevumu samazinājums saistībā ar Malnavas koledžas reorganizāciju, kā arī iestādēm samazinās ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem un maksa par izglītības pakalpojumiem |
166 272 |
- |
-166 272 |
|
Transferts no Kultūras ministrijas, lai nodrošinātu darba samaksu Rīgas Celtniecības koledžas deju kolektīva “Austris” vadītājam |
804 |
-
|
-804 |
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu līdzfinansējumu ERAF finansētā projekta īstenošanai, kā arī mācību līdzekļu iegādi un remontdarbu veikšanu mācību korpusā |
76 099 |
- |
-76 099 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
15 587 |
15 587 |
|
Līdzekļu atjaunošana, kas 2021. gadā tika pārdalīti uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00. “Augstskolas”, lai nodrošinātu finansējumu 100 budžeta vietām jaunās studiju programmas “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai” īstenošanai |
- |
15 587 |
15 587 |