Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 703 656 |
1 461 294 |
1 537 559 |
857 655 |
857 655 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 242 362 |
76 265 |
-679 904 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-60,5 |
5,2 |
-44,2 |
- |
04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.
Galvenās aktivitātes:
- ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
- ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
- ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana;
- sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot MK 2018. gada 7. augusta sēdes protokola Nr. 37 91. § 3. punktu, uzturēšana atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42 34. § 7. punktam.
Apakšprogrammas izpildītājs: Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, sensoroptiskā tīkla tehniskās specifikācijas izstrāde, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam |
|||||
|
Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Nodrošināta sakaru infrastruktūras uzturēšana Krāslavas un Viļakas novadā |
|||||
|
Uzturēta infrastruktūra (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 620 540 |
693 472 |
693 472 |
693 472 |
693 472 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 927 068 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-80,8 |
- |
- |
- |
04.03.00 Datu apmaiņas platformu, apraides sistēmu un informācijas sistēmu uzturēšana, monitorings un attīstība
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt drošu informācijas apmaiņu elektroniskā vidē starp ES dalībvalstīm, drošu un nepārtrauktu valsts pārvaldes iestāžu e-pasta serveru, interneta vietņu un e‑pakalpojumu darbību;
- veicināt interneta protokola 6.versijas izmantošanu valsts pārvaldē;
- stiprināt radio un televīzijas programmas satura izplatīšanas platformas krīzes situāciju pārvarēšanai.
Galvenās aktivitātes:
- otrā līmeņa tīmekļvietņu domēna vārda “gov.lv” lietojumu reģistrēšana un tā lietojumu pārraudzība, ņemot vērā MK 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 445 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”;
- interneta protokola 6. versijas ieviešana valsts pārvaldē;
- pārvietojama tīkla vadības centra izveide VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;
- rezerves sistēmu ieviešana un uzturēšana radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināts Latvijas pieslēgums TESTA-ng tīklam |
|||||
|
Droša informācijas apmaiņa TESTA-ng tīklā (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Nodrošināta domēna vārda gov.lv zonas darbība un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm |
|||||
|
Veikta domēna vārda gov.lv zonas uzturēšanai nepieciešamo tehnisko resursu atjaunināšana DNSSEC gov.lv domēniem (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Nodrošināta valsts pārvaldes lokālā interneta adrešu reģistratūras (LIR) darbība |
|||||
|
IPv6 adresācijas resursu administrēšana un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm (%) |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Pilnveidota VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu darbības nepārtrauktības nodrošināšana |
|||||
|
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu darbības nepārtrauktība (%) |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ieviestas un tiek uzturētas rezerves sistēmas kā infrastruktūras risinājumi radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām |
|||||
|
Ieviests risinājums krīzes radio apraides vajadzībām un krīzes televīzijas apraides vajadzībām (%) |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
83 116 |
408 826 |
559 033 |
164 183 |
164 183 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
325 710 |
150 207 |
-394 850 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
391,9 |
36,7 |
-70,6 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
245 793 |
396 000 |
150 207 |
|
t.sk. |
|||
|
Citas izmaiņas |
245 793 |
396 000 |
150 207 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
245 793 |
396 000 |
150 207 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” pārvietojamajam tīkla vadības centram VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs darbības nepārtrauktības nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 53.2.2. apakšp.) |
245 793 |
- |
-245 793 |
|
Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” apraides risinājumu stiprināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 53.2.3. apakšp.) |
- |
396 000 |
396 000 |
04.04.00 Universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija elektronisko sakaru jomā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt universālā pakalpojuma elektronisko sakaru jomā sniegšanu 2021. gadā visā Latvijas teritorijā atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajām saistībām.
Galvenās aktivitātes:
- sniegt universālo pakalpojumu elektronisko sakaru jomā;
- aprēķināt universālā pakalpojuma elektronisko sakaru jomā tīrās izmaksas;
- apstiprināt universālā pakalpojuma tīrās izmaksas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināts universālais pakalpojums elektronisko sakaru nozarē |
|||||
|
Balss telefonijas un interneta pakalpojumi ar maksas atlaidēm noteiktām abonentu grupām (%) |
- |
100 |
100 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
358 996 |
285 054 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
358 996 |
-73 942 |
-285 054 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
-20,6 |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
358 996 |
285 054 |
-73 942 |
|
t.sk. |
|||
|
- |
285 054 |
285 054 |
|
|
SIA “Tet” 2022.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.; MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 65.§ 2.2.apakšp.; Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.161) |
- |
285 054 |
285 054 |
|
Citas izmaiņas |
358 996 |
- |
-358 996 |
|
Samazināti izdevumi PP SIA “Tet” 2021.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.) |
358 996 |
- |
-358 996 |