Apakšprogrammas mērķis:
īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.
Galvenās aktivitātes:
- brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana;
- apcietinājuma kā drošības līdzekļa nodrošināšana;
- īslaicīgas brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde |
|||||
|
Ieslodzītie (skaits tūkst.), tai skaitā: |
3,3 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
Apcietinātie (skaits tūkst.) |
0,8 |
0,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
Notiesātie (skaits tūkst.) |
2,5 |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|
Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro) |
54,06 |
62,15 |
67,90 |
66,57 |
66,82 |
|
Nodrošināta ieslodzīto resocializācija |
|||||
|
Notiesātie, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādēs (skaits tūkst.) |
2,2 |
2,4 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
Ieslodzītie, kuriem sniegti sociālā darbinieka pakalpojumi (skaits tūkst.) |
5,7 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
|
Ieslodzītās personas, kas nodarbinātas ieslodzījuma laikā (skaits tūkst.) |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Izglītības programmās iesaistītie ieslodzītie (skaits tūkst.) |
1,1 |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Resocializācijas programmās iesaistītie ieslodzītie (skaits tūkst.) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Psiholoģiskās aprūpes pasākumos iesaistītie ieslodzītie (skaits tūkst.) |
3,7 |
4 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|
Nodrošināta veselības aprūpe |
|||||
|
Apmeklējumi gada laikā pie ieslodzījuma vietas ārsta vai ārsta palīga (skaits tūkst.) |
91,0 |
52,3 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
|
Veselības aprūpei pārvesti ieslodzītie (skaits tūkst.) |
3,3 |
2,5 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
66 730 522 |
75 805 258 |
86 228 632 |
81 946 876 |
81 774 258 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 074 736 |
10 423 374 |
-4 281 756 |
-172 618 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13,6 |
13,8 |
-5,0 |
-0,2 |
|
Atlīdzība, euro |
50 018 206 |
60 685 812 |
69 190 125 |
69 213 013 |
69 442 435 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
2 452 |
2 424 |
2 4291 |
2 430 |
2 438 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 670 |
2 050 |
2 335 |
2 334 |
2 332 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
725 707 |
867 395 |
915 309 |
964 783 |
1 014 261 |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
1 732 |
2 127 |
2 380 |
2 380 |
2 380 |
|
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 102 |
1 354 |
1 515 |
1 515 |
1 515 |
Piezīmes.
1Amatu vietu izmaiņas 5, tai skaitā:
- 11 amatu vietu pārdale no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas funkcijas pārņemšanu no Valsts policijas (11 amata vietas 2025. un 2026. gadam un ar 2027.gadu vēl papildus 8 amata vietas);
- 6 amata vietas pārdalītas uz apakšprogrammu 03.07.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana”, lai sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām parādniekiem varētu piemērot individuālu pielāgotu parāda piedziņas mehānismu, kas arī turpmāk sekmētu atgūto parādu apjoma palielinājumu.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
5 722 328 |
16 145 702 |
10 423 374 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
15 156 947 |
15 156 947 |
|
Apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas funkcijas pārņemšana no Valsts policijas uz TM (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
2 605 806 |
2 605 806 |
|
Valsts materiālo rezervju iegāde, atjaunināšana un uzturēšana (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
873 388 |
873 388 |
|
Iekšlietu dienestu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes atalgojuma palielināšana par 10% un jaunās piemaksas ieviešana par darbu dienestā (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
11 677 753 |
11 677 753 |
|
Citas izmaiņas |
5 722 328 |
988 755 |
-4 733 573 |
|
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu samazinājums ņemot vērā līgumu ar komersantu par telpu nomu nosacījumu izmaiņām |
300 000 |
- |
-300 000 |
|
Samazināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2024. gada 1. janvāri, lai nodrošinātu daļēju energoresursu sadārdzinājuma izdevumu segšanu (dabasgāzes un elektroenerģijas) |
332 605 |
- |
-332 605 |
|
Samazināti izdevumi izdienas pabalstu izmaksai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.panta 4.daļā noteikto |
4 471 801 |
- |
-4 471 801 |
|
Izdevumu samazinājums, lai izpildītu pieņemto lēmumu par horizontālu izdevumu samazināšanu (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.punkts un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.punkts) |
617 922 |
- |
-617 922 |
|
Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2025. gada 1. janvāri izmantošanai, lai nodrošinātu daļēju energoresursu sadārdzinājuma izdevumu segšanu (dabasgāzes un elektroenerģijas) |
- |
216 900 |
216 900 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vienreizējās investīcijas iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem (MK 03.05.2022 sēdes prot. Nr.25, 44.§, 4. punkts) |
- |
296 000 |
296 000 |
|
Palielināti izdevumi 2024.–2026. gada prioritārajam pasākumam “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
20 275 |
20 275 |
|
Palielināti izdevumi ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai saskaņā ar MK 12.12.2023. rīk. Nr.883 (pārdale no 74.resora programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana”) |
- |
275 700 |
275 700 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
75 934 |
75 934 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu izglītības ieguvi konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” ietvaros (otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Sabiedrības vadība” apakšprogrammā “Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība”, ko īsteno Latvijas Universitāte (transferts no IeM) |
- |
16 048 |
16 048 |
|
Izdevumu pārdale no IeM, lai nodrošinātu ieslodzīto konvojēšanas funkcijas nodošanu no IeM uz TM (MK 22.08.2023 rīkojums Nr.534) |
- |
87 898 |
87 898 |