Apakšprogrammas mērķis:
sniegt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei.
Galvenās aktivitātes:
|
Nr. |
Pakalpojums |
Mērķa grupa |
Pakalpojuma saturs |
|---|---|---|---|
|
1. |
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā |
Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem — uz laiku, līdz tiek uzsākta aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē, vai atgriežas ģimenē, bet kopumā ne ilgāk kā sešus mēnešus |
Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā, reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c. |
|
Bērni ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar kombinētiem smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē |
|||
|
Bērni ar invaliditāti un smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem |
|||
|
Pieaugušas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti) |
|||
|
2. |
„Pusceļa mājas” pakalpojumi
|
Personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti) |
“Pusceļa mājas” ir VSAC struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem. Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā. |
Apakšprogrammas izpildītāji: 4 VSAC – VSAC “Kurzeme”, VSAC “Latgale”, VSAC “Rīga”, VSAC “Zemgale” (turpmāk – centri).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi |
|||||
|
Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus VSAC, t.sk. “pusceļa mājās”, vidēji gadā (skaits) |
3 551 |
3 650 |
3 613 |
3 550 |
3500 |
|
Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits) |
249 |
300 |
300 |
250 |
200 |
|
Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem VSAC, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā, ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās (%) |
79,9 |
80,9 |
80,7 |
80,5 |
81,4 |
|
Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars VSAC pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%) |
3,2 |
3,3 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
|
Efektīva un klientorientēta VSAC darbība |
|||||
|
Higiēnas prasībām atbilstošas vietas VSAC (maksimālais skaits) |
3 568 |
3 560 |
3 531 |
3 531 |
3 500 |
|
Nodrošinātas supervīzijas VSAC darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā |
|||||
|
Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušās personas (skaits)1 |
498 |
454 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
454 |
454 |
454 |
|
|
Uzlabots ēku un telpu tehniskais stāvoklis |
|||||
|
Filiāles, kurās veikti ēku un telpu atjaunošanas pasākumi (skaits) |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Piezīmes.
1 Rādītājs “Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušās personas (skaits)” ar 2023. gadu tiek aizstāts ar rādītāju “Supervīzijas pakalpojumu saņēmušās personas (skaits)”.
2 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2023. gadu.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
51 171 567 |
58 842 542 |
64 521 884 |
63 193 275 |
63 193 275 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7 670 975 |
5 679 342 |
-1 328 609 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15,0 |
9,7 |
-2,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
36 209 637 |
39 249 761 |
45 565 214 |
49 394 692 |
49 394 692 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
2 726,3 |
2 889 |
2 8821 |
2 8821 |
2 8821 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 103 |
1 127,7 |
1 313,1 |
1 423,8 |
1 423,8 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
123 809 |
153 874 |
153 874 |
153 874 |
153 874 |
1 2023. gadā un turpmāk ik gadu veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, samazinot 7 ilgstoši vakantās amata vietas (nepārdalot finansējumu, bet to novirzot VSAC nodarbināto atlīdzības palielināšanai), tai skaitā:
- veicot 2 amata vietu pārdali apakšprogrammai 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, izveidojot 1 jaunu vadošo IS sistēmanalītiķa un 1 jaunu lietotāju atbalsta speciālista amata vietu;
- veicot 2 amata vietu pārdali apakšprogrammai 97.01.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, izveidojot 2 jaunas ekspertu amata vietas saistībā ar prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai īstenošanu”.
- samazinot 3 veļas mazgātāju amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
7 819 000 |
13 498 342 |
5 679 342 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
5 515 949 |
5 515 949 |
|
Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošana ar 01.07.2023. - naudas summas personiskiem izdevumiem valsts sociālās aprūpes centru klientiem nodrošināšana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
55 335 |
55 335 |
|
Prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošana ar 01.04.2023. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
5 023 467 |
5 023 467 |
|
Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošana ar 01.04.2023. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
437 147 |
437 147 |
|
Vienreizēji pasākumi |
7 410 868 |
5 213 422 |
-2 197 446 |
|
Daļēja izdevumu pieauguma energoresursiem un ēdināšanai kompensēšana (tai skaitā energoresursiem 1 676 402 euro un ēdināšanai 3 537 020 euro) (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
- |
5 213 422 |
5 213 422 |
|
Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritāram pasākumam “Piemaksu nodrošināšana valsts sociālās aprūpes centros nodarbinātajiem”, jo finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
1 410 868 |
- |
-1 410 868 |
|
Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritāram pasākumam “Valsts sociālo aprūpes centru infrastruktūras sakārtošana”, jo finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
6 000 000 |
- |
-6 000 000 |
|
Citas izmaiņas |
408 132 |
2 768 971 |
2 360 839 |
|
Izdevumu palielinājums, lai segtu ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, saistībā ar prognozēto ieņēmumu no klientu pensijām un pabalstiem apmēra pieaugumu |
- |
1 642 537 |
1 642 537 |
|
- |
1 126 280 |
1 126 280 |
|
|
Izdevumu palielinājums telpu remontdarbiem (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punkts) |
- |
154 |
154 |
|
Izdevumu samazinājums 2020. – 2022. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts) |
337 581 |
- |
-337 581 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
70 551 |
- |
-70 551 |
|
Izdevumu samazinājums valsts sociālās aprūpes centru esošās dokumentu pārvaldības sistēmas darbības uzturēšanai un apkalpošanai, pārdalot finansējumu uz pamatbudžeta apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” centralizētās lietvedības sistēmas darbības nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 54.1.apakšpunkts) |
70 551 |
- |
-70 551 |