Publicēts: 18.03.2024.

06.00.00 Kultūra

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

Apakšprogrammas mērķis:

saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;
  2. pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;
  3. izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada prognoze

2026. gada prognoze

Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu

Iekārtotās izstādes (skaits)1

4

4

-

-

-

Pamatekspozīcijas apmeklētāju (skaits)3

-

-

30 000

30 000

30 000

Muzejpedagoģiskās un izglītojošās programmas (skaits)2

3

5

-

-

-

Piedāvājumā esošās Muzejpedagoģiskās nodarbības skolu grupām (skaits)3

-

-

5

5

5

Ekskursijas (skaits)2

325

200

-

-

-

Ekskursijas pamatekspozīcijā (skaits)3

-

-

200

200

200

Izglītības projekti tiešsaistē un interneta platformās (skaits)4

5

5

-

-

-

Digitāli pieejamo krājuma vienību pieaugums pret iepriekšējo gadu (skaits)3

-

-

3 000

3 000

3 000

Publiskās programmas (skaits)2

10

10

-

-

-

Publiskajai programmai izstrādātie tematiskie pasākumi, tai skaitā tiešsaistē un interneta platformās pieejamie (skaits)3

 

 

10

10

10

Jaunas mainīgās nodaļas pastāvīgajā ekspozīcijā (skaits)5

2

2

-

-

-

Pētniecības pieprasījumiem krātuvē izsniegtie muzeju priekšmeti (skaits) 3

-

-

1 800

1 800

1 800

Piezīmes.

1 Rādītājs ar 2024. gadu tiek svītrots, ņemot vērā, ka izstāžu izveidošanai tiek piesaistīti projektu konkursos iegūtie finanšu līdzekļi, kā rezultātā atbalstīto projektu skaitu nav iespējams prognozēt, un šis rādītājs nav tieši saistīts ar piešķirto valsts budžeta dotāciju vai Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pašu gūtajiem ieņēmumiem.
2 Rādītājs ar 2024. gadu tiek svītrots un aizstāts ar jaunu rādītāju.
3 Rādītāju sāk plānot ar 2024. gadu.
4 Rādītājs ar 2024. gadu tiek svītrots, jo tas ir iekļauts rādītājā “Publiskajai programmai izstrādātie tematiskie pasākumi, tai skaitā tiešsaistē un interneta platformās pieejamie”, ņemot vērā, ka pēc Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem ir mainījušies sabiedrības kultūras pakalpojumu izmantošanas paradumi, un šobrīd lielāko daļu tematisko pasākumu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs nodrošina gan klātienē, gan tiešsaistē, un tie pēcāk ir pieejami plašākai sabiedrībai arī interneta platformās.
5 Rādītājs ar 2024. gadu tiek svītrots, jo jaunu mainīgo nodaļu pastāvīgā ekspozīcijā izstrādei Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs piesaista projektu konkursos iegūtos finanšu līdzekļus, kā rezultātā atbalstīto projektu skaitu nav iespējams prognozēt, un šis rādītājs nav tieši saistīts ar piešķirto valsts budžeta dotāciju vai Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pašu gūtajiem ieņēmumiem.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 505 791

1 459 063

1 560 010

1 594 762

1 626 582

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-46 728

100 947

34 752

31 820

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-3,1

6,9

2,2

2,0

Atlīdzība, euro

847 871

1 084 678

1 192 066

1 226 818

1 258 638

Vidējais amata vietu skaits gadā

75

71

71

71

71

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

929,7

1 260

1 3680,3

1 421,1

1 458,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

11 150

11 150

16 067

16 067

16 067

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

48 009

     148 956

100 947

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

88 795

88 795

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” īstenošanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2. punkts)

-

47 227

47 227

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2. punkts)

-

41 568

41 568

Citas izmaiņas

48 009

60 161

12 152

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 620 euro uz 700 euro ar 01.01.2024. atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam

-

24 360

24 360

Samazināti izdevumi, jo finansējums daļēja izdevumu pieauguma energoresursu kompensēšanai tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6. punkts)

48 009

-

-48 009

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2023. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts)

-

35 801

35 801