06.00.00 Kultūra
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs
Apakšprogrammas mērķis:
saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā.
Galvenās aktivitātes:
- krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;
- pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;
- izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu |
|||||
|
Pamatekspozīcijas apmeklētāji (skaits) |
- |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Piedāvājumā esošās Muzejpedagoģiskās nodarbības skolu grupām (skaits) |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Ekskursijas pamatekspozīcijā (skaits) |
- |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Digitāli pieejamo krājuma vienību pieaugums pret iepriekšējo gadu (skaits) |
- |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Publiskajai programmai izstrādātie tematiskie pasākumi, tai skaitā tiešsaistē un interneta platformās pieejamie (skaits) |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Pētniecības pieprasījumiem krātuvē izsniegtie muzeju priekšmeti (skaits) |
- |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 559 061 |
1 560 010 |
1 669 588 |
1 707 489 |
1 716 090 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
949 |
109 578 |
37 901 |
8 601 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,06 |
7,0 |
2,3 |
0,5 |
|
Atlīdzība, euro |
1 062 166 |
1 192 066 |
1 229 191 |
1 267 092 |
1 275 693 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
75 |
71 |
71 |
71 |
71 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 105,5 |
1 3680,3 |
1 423,9 |
1 468,3 |
1 478,4 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
67 246 |
16 067 |
16 067 |
16 067 |
16 067 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
52 675 |
162 253 |
109 578 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
52 675 |
162 253 |
109 578 |
|
Samazināti izdevumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbībai, lai nodrošinātu papildu finansējumu nozaru ministriju pieteiktajām drošības prioritātēm (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr. 33 52.§ 4. punkts, MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 11. punkts) |
52 675 |
- |
-52 675 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2024. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” īstenošanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2. punkts) |
- |
34 752 |
34 752 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšanai (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 2. punkts) |
- |
2 373 |
2 373 |
|
Palielināti izdevumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, t.i., pārejai uz nomas attiecībām ar VNĪ nekustamā īpašumā Riharda Vāgnera ielā 13, Rīgā, pārdalot finansējumu no 74. budžeta resora 20.00.00 programmas “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” (MK 12.12.2023. sēdes prot. Nr. 61 50.§ 3.1.9. apakšpunkts) – 2024. gadā uzsāktā pasākuma turpināšanai |
- |
19 435 |
19 435 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
-
|
105 693 |
105 693 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbības nepārtrauktību, īstenojot izstāžu un kultūras pasākumus, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” (MK 21.05.2024. sēdes prot. Nr. 21, 29.§ 3.1. apakšpunkts) |
- |
105 693 |
105 693 |