Publicēts: 04.03.2024.

Programmas mērķis:

īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenā aktivitāte:

informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Valsts drošības dienests.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada     plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

22 156 029

41 709 167

43 917 523

44 390 113

40 015 113

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 553 138

2 208 356

472 590

-4 375 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

88,2

5,3

1,1

-9,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 662 046

16 870 402

2 208 356

t. sk.:

Prioritārais pasākums

-

3 344 471

3 344 471

Valsts drošības dienesta pamatfunkciju kapacitātes stiprināšana (MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. )

-

3 344 471

3 344 471

Vienreizēji pasākumi

6 011 026

5 160 000

-851 026

Palielināti izdevumi Valsts drošības dienesta izdevumiem (pārdale no 74.resora programmas 18.00.00)(atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023. gada 9. decembrī))

-

785 000

785 000

Samazināti izdevumi 2023. – 2025.gada prioritārajam pasākumam “Atlīdzības nodrošināšana amatpersonām (darbiniekiem) saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas – Krievijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)

8 012

-

-8 012

Izdevumu izmaiņas vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 03.05.2022. prot. Nr.25, 30.§ 2.p.)

5 823 500

4 375 000

-1 448 500

Samazināti izdevumi daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. p.)

179 514

-

-179 514

Citas izmaiņas

8 651 020

8 365 931

-285 089

Izdevuma izmaiņas 2022. – 2024. gada prioritārajam pasākumam “Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63)

3 071 871

3 039 810

-32 061

Palielināti izdevumi 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts drošības iestāžu administratīvās kapacitātes stiprināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)

-

2 054 923

2 054 923

Izdevuma izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršana Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri apliecinājuši valsts valodas prasmes” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)

579 067

1 019 340

440 273

Izdevuma izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana”  (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)

526 278

1 003 014

476 736

Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 25.07.2017. sēdes prot. Nr. 37 58.§

4 263 804

1 241 566

-3 022 238

Samazināti izdevumi transfertam no Ekonomikas ministrijas

210 000

-

-210 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

7 278

7 278

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”(5 037 euro) un 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” (2 241 euro) nomas maksas un papildu maksājumu izmaiņu veikšanai, pamatojoties uz MK 20.02.2018. not. Nr.97 69.p.

-

7 278

7 278