Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību;
- veikt vienreizējas investīcijas Latvijas Sporta muzeja ēkas (Alksnāja iela 9, Rīga) vizuālā izskata uzlabošanā (ārsienu krāsošana), kā arī drošības uzlabošanā (novērošanas sistēmu pilnveide);
- veikt vienreizējas investīcijas jaunas pastāvīgās ekspozīcijas izveidē Daugavas stadionā (Augšielā 1, Rīgā);
- „Latvijas Olimpiešu Goda zāles – Zelts, Sudrabs, Bronza” ierīkošana (Latvijas valsts simtgades svinību pasākums).
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība |
|||||
|
Muzeja apmeklētāji (skaits kopā) |
8 100 |
8 100 |
8 500 |
8 900 |
8 900 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
100 311 |
85 763 |
148 951 |
86 265 |
86 265 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-14 548 |
63 188 |
-62 686 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-14,5 |
73,7 |
-42,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
65 661 |
68 926 |
69 428 |
69 428 |
69 428 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
673 |
710 |
719 |
719 |
719 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 089 |
777 |
447 |
447 |
447 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
63 188 |
63 188 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
42 686 |
42 686 |
|
Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī. |
- |
42 686 |
42 686 |
|
Citas izmaiņas |
- |
20 502 |
20 502 |
|
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri. |
- |
223 |
223 |
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
279 |
279 |
|
Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākumu nodrošināšanai. |
- |
20 000 |
20 000 |