Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.
Galvenā aktivitāte:
nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.
Piezīme: 2024. gadā plānota Latvijas Sporta muzeja statusa maiņa (muzeja kā tiešās pārvaldes iestādes likvidācija un muzeja īstenoto valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”), kā rezultātā apakšprogrammas izpildītājs pēc deleģēšanas procesa pabeigšanas būs Izglītības un zinātnes ministrija (SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība |
|||||
|
Muzeja apmeklētāji (skaits) |
2 784 |
7 200 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
83 852 |
114 831 |
118 352 |
118 352 |
118 352 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
30 979 |
3 521 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
36,9 |
3,1 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
69 475 |
92 583 |
101 515 |
101 515 |
101 515 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
825 |
1 073 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
185 |
2 482 |
2 482 |
2 482 |
2 482 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
5 411 |
8 932 |
3 521 |
|
t. sk.: |
|||
|
5 411 |
- |
-5 411 |
|
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai 2023.gadā (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 6. punkts) |
5 411 |
- |
-5 411 |
|
Citas izmaiņas |
- |
8 932 |
8 932 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023.gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma Pārejas noteikumu 26. un 27.punktam |
- |
2 283 |
2 283 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību |
- |
6 649 |
6 649 |