Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.
11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt efektīvu valsts politikas īstenošanu migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomā un publisko pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar labas pārvaldības principiem.
Galvenās aktivitātes:
- īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
- nodrošināt Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšanu un iedzīvotāju uzskaiti;
- nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
- izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus;
- nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību.
Apakšprogrammas izpildītāji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze.
|
|
2017. gads |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas |
|||||
|
Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits) |
41 038 |
38 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits) |
397 |
400 |
300 |
300 |
300 |
|
Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits) |
227 |
150 |
250 |
250 |
250 |
|
Izsniegti personu apliecinoši dokumenti |
|||||
|
Izsniegtas pases (skaits) |
236 802 |
191 673 |
148 779 |
113 998 |
102 155 |
|
Izsniegtas personas apliecības (skaits) |
200 321 |
303 317 |
353 468 |
352 377 |
369 132 |
|
Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas |
|||||
|
Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits) |
7779 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas personas (skaits) |
915 |
950 |
950 |
950 |
950 |
|
Veikta iedzīvotāju uzskaite |
|||||
|
Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits) |
1 946 833 |
1 400 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits) |
139 886 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
17 552 174 |
18 801 266 |
19 605 291 |
17 487 079 |
20 241 741 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
x |
1 249 092 |
804 025 |
-2 118 212 |
2 754 662 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
x |
7,1 |
4,3 |
-10,8 |
15,8 |
|
Atlīdzība, euro |
8 674 391 |
9 426 569 |
9 497 110 |
9 427 142 |
9 427 142 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
638 |
634 |
60216 |
602 |
602 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1132 |
1239 |
1315 |
1305 |
1305 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
4190 |
- |
- |
- |
- |
162019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 26 amata vietas un 6 amata vietas pārdalītas uz apakšprogrammu 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
6 989 119 |
7 793 144 |
804 025 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
0 |
83 056 |
83 056 |
|
Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Diasporas atbalsta nodrošināšana" īstenošanai |
- |
83 056 |
83 056 |
|
Vienreizēji pasākumi |
0 |
53 318 |
53 318 |
|
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri piemaksas par virsstundu darbu un prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu izmaksu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem, kuri papildus tiešajiem amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam |
- |
53 318 |
53 318 |
|
Ilgtermiņa saistības |
4 776 520 |
6 488 754 |
1 712 234 |
|
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā: |
59 632 |
59 632 |
0 |
|
Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai |
25 318 |
25 318 |
0 |
|
Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā |
34 314 |
34 314 |
0 |
|
Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana |
4 716 888 |
6 401 857 |
1 684 969 |
|
Twinning proposal projekts “Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” |
- |
27 265 |
27 265 |
|
Citas izmaiņas |
2 212 599 |
1 168 016 |
-1 044 583 |
|
Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai" īstenošanai |
85 372 |
- |
-85 372 |
|
Samazināti izdevumi vēlēšanu norises (Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai (paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanai un izsūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi, kā arī Vēlētāju reģistra papildināšanai un uzturēšanai) |
1 115 215 |
- |
-1 115 215 |
|
Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanu (transferts no Ekonomikas ministrijas) |
40 203 |
80 768 |
40 565 |
|
Samazināti izdevumi atlīdzības izmaksu un komandējumu izdevumu segšanai Twinning Proposal projekta „Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem |
57 286 |
- |
-57 286 |
|
Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
- |
48 227 |
48 227 |
|
Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.) |
31 930 |
31 906 |
-24 |
|
Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) |
847 036 |
- |
-847 036 |
|
Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde saskaņā ar līgumu VRAA Nr.13-6/17/94 nodrošinātu E-pakalpojuma EP02 „Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” un „Pakalpe GetPreviousPersonCode-v1-0” turpmāku uzturēšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) |
- |
5165 |
5165 |
|
Izdevumu palielinājums 953 805 euro Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai 2019.gadā (paziņojumu sagatavošana un izsūtīšana vēlētājiem, vēlēšanu sarakstu drukāšana, Vēlētāju reģistra sagatavošana) (MK 10.04.2018. prot. Nr.19 36.§ 1.p.), tai skaitā līdzekļu pārdale 169 952 euro apmērā Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta budžeta programmai 05.00.00 "Eiropas Parlamenta vēlēšanas", lai saskaņā ar 2018.gada 25.oktobra grozījumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā nodrošinātu iespēju vēlētājiem, iepriekš reģistrējoties, klātienē nobalsot vēlēšanu iecirknī ārvalstīs un iespēju vēlētājiem Latvijā iepriekšējās balsošanas dienās jebkurā vēlēšanu iecirknī (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 3.aprīlī) |
- |
783 853
|
783 853 |
|
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, jo palielinājies sniegtā maksas pakalpojuma “Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas abonēšana" pieprasījums |
- |
105 591 |
105 591 |
|
Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Audžuģimeņu reģistra izveidi (transferts no Labklājības ministrijas) |
- |
14 472 |
14 472 |
|
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma izdevumu segšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ekspertiem, kuri iesaistīti darba grupās un palīdzības sniegšanas misijās |
- |
91 356 |
91 356 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
35 557 |
6678 |
-28 879 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481 |
35 557 |
6678 |
-28 879 |