Programmas mērķis:
- veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- saglabāt NBS vēsturiskās liecības, tās dokumentējot un sniedzot atbalstu NBS vajadzībām;
- nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- krājuma un vēstures pētniecība;
- veikt zinātniski izglītojošo darbu (tai skaitā dokumentējot NBS vēsturi un attīstību);
- organizēt pasākumus par Latvijas armijas un NBS vēsturi;
- attīstīt un uzturēt muzeja filiāles - Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.
Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Muzeja pakalpojumi |
|||||
|
Apmeklējumi |
147 953 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
Muzeja krājums |
|||||
|
Jaunieguvumi |
3 380 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Pētniecība |
|||||
|
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas |
8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Izglītības programmas |
|||||
|
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) |
287 |
180 |
180 |
180 |
180 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 632 818 |
1 408 520 |
1 520 401 |
1 499 806 |
1 360 806 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-119 120 |
111 881 |
-20 595 |
-139 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-7,8 |
7,9 |
-1,4 |
-9,3 |
|
Atlīdzība, euro |
935 181 |
976 172 |
987 030 |
1 002 972 |
1 002 972 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
68 |
68 |
68 |
69 |
69 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 133 |
1 182 |
1 196 |
1 197 |
1 197 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
95 899 |
207 780 |
111 881 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
95 899 |
207 780 |
111 881 |
|
Palielināti izdevumi Latvijas 100gades pasākumu un starptautiskas konferences izdošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§ |
- |
33 000 |
33 000 |
|
Palielināti izdevumi komunālo pakalpojumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§ |
- |
4 523 |
4 523 |
|
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam |
- |
6 984 |
6 984 |
|
Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam |
- |
3 874 |
3 874 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16. un 18.augusta sēdē nolemtajam |
95 899 |
159 399 |
63 500 |