Publicēts: 21.02.2024.

Programmas mērķis:

veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
  2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
  3. krājuma un vēstures pētniecība;
  4. veikt zinātniski izglītojošo darbu;
  5. attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

2025. gada
prognoze

2026. gada
prognoze

Muzeja pakalpojumi

Apmeklētāju (skaits)

94 579

100 000

100 000

120 000

130 000

Muzeja krājums

Jaunieguvumi (skaits)

2 944

3 000

3 000

3 000

3 000

Pētniecība

Sagatavotās izstādes un patstāvīgās ekspozīcijas (skaits)

5

5

5

5

5

Izglītības programmas

Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits)

208

120

200

200

200

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

2025. gada
plāns

2026. gada
plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 722 002

2 168 232

2 457 208

2 093 220

2 107 496

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

446 230

288 976

-363 988

14 276

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25,9

13,3

-14,8

0,7

Atlīdzība, euro

1 296 287

1 473 288

1 598 348

1 615 146

1 629 422

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

68

68

68

68

68

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 574

1 780

1 934

1 954

1 972

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 954

20 590

20 590

20 590

20 590

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

257 528

546 504

288 976

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

22 336

22 336

Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)

-

22 336

22 336

Citas izmaiņas

257 528

524 168

266 640

Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.37 1.§ 8.p.) t.sk.:

216 870

47 900

-168 970

     ekspozīciju, izstāžu un konferenču organizēšanai, iekārtāšanai un uzturēšanai

216 870

47 900

-168 970

Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)

27 757

37 008

9 251

 t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

12 901

439 260

426 359

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.)

10 687

-

-10 687

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu atlīdzības pieaugumu, nedaudz tuvinot mēnešalgu intervāla viduspunktam (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)

-

104 160

104 160

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu brīvdabas ekspozīcijas un jaunas izstādes iekārtošanu, muzeja vēsturiskā krājuma digitalizāciju (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)

-

335 100

335 100

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu Latvijas Kara muzeju ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)

2 214

-

-2 214