Programmas mērķis:
veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- veikt krājuma zinātnisko izpēti, militāras vēstures pētniecību un nodrošināt pētniecības rezultātu pieejamību sabiedrībai;
- veikt zinātniski izglītojošo darbu;
- attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O. Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”;
- uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.
Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sniegti muzeja pakalpojumi |
|||||
|
Apmeklētāju (skaits) |
119 696 |
100 000 |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
|
Muzeja krājums |
|||||
|
Jaunieguvumi (skaits) |
3 756 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Pētniecība |
|||||
|
Sagatavotās izstādes un patstāvīgās ekspozīcijas (skaits) |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Īstenotas izglītības programmas |
|||||
|
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits) |
235 |
200 |
300 |
350 |
350 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 184 733 |
2 457 208 |
2 085 084 |
2 064 397 |
2 064 990 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
272 475 |
-372 124 |
-20 687 |
593 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,5 |
-15,1 |
-1,0 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1 473 229 |
1 598 348 |
1 612 238 |
1 626 811 |
1 627 404 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
68 |
68 |
671 |
67 |
67 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 784 |
1 934 |
1 980 |
1 998 |
1 999 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav resora amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
17 351 |
20 590 |
20 590 |
20 590 |
20 590 |
Piezīmes.
1 1 amata vietas pārdale uz budžeta programmu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
471 648 |
99 524 |
-372 124 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
471 648 |
99 524 |
-372 124 |
|
Izdevumu izmaiņas, ekspozīciju, izstāžu un konferenču organizēšanai, iekārtošanai un uzturēšanai (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.37 1.§ 8.punkts) |
47 900 |
- |
-47 900 |
|
Izdevumu izmaiņas 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” ietvaros (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
22 336 |
39 134 |
16 798 |
|
Samazināti izdevumi ieroču kolekcijas atklātā fonda izveidošanai un fotogrāfiju kataloga izdošanai (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.punkts un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.punkts ) |
40 488 |
- |
-40 488 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
360 924 |
60 390 |
-300 534 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu |
- |
22 916 |
22 916 |
|
Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 15.1.punkts) |
25 824 |
- |
-25 824 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar brīvdabas ekspozīcijas iekārtošanu Ziemassvētku kauju muzejā |
- |
35 260 |
35 260 |
|
Iekšējās līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” samazinājums, uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.punkts) |
335 100 |
- |
-335 100 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.punkts) |
- |
2 214 |
2 214 |