Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
45 879 013 |
57 996 980 |
53 200 963 |
53 218 003 |
53 229 931 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12 117 967 |
-4 796 017 |
17 040 |
11 928 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
26,4 |
-8,3 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
271 595 |
281 393 |
326 393 |
326 393 |
326 393 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
2 183 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 598 |
10 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
19.03.00 Filmu nozare
Apakšprogrammas mērķis:
attīstīt nacionālo filmu mākslu un veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu.
Galvenās aktivitātes:
- administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
- veidot filmu nozares stratēģiju, veicināt tās attīstību un konkurētspēju;
- koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
- veicināt sadarbību ar ES un citām valstīm kino nozares jomā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais kino centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024.gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta profesionālās mākslas produktu kvalitāte un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēta to izcilība |
|||||
|
Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits) |
23 |
25 |
25 |
20 |
20 |
|
Finansētie filmu veidošanas projekti (atbalstīto filmu projekti, kuru veidošana tiek uzsākta vai turpinās) (skaits) |
33 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Ar piesaistīto Eiropas finansējumu uzņemtās kopražojuma filmas (skaits) |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Latvijas filmu skatītāji kinoteātros (skaits) |
167 149 |
100 000 |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Atbalstīti filmu projekti, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai (nacionālo filmu atbalsts) |
|||||
|
Filmas (skaits) |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
4 748 280 |
7 406 307 |
6 513 871 |
6 513 871 |
6 513 871 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 658 027 |
-892 436 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
56,0 |
-12,0 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
271 595 |
281 393 |
326 393 |
326 393 |
326 393 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
2 183 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 598 |
10 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
892 436 |
- |
-892 436 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
892 436 |
- |
-892 436 |
|
Finansējums divu filmu projektu īstenošanai (MK 20.06.2023. sēdes prot. Nr.33 38.§ 10.punkts) |
890 000 |
- |
-890 000 |
|
Izdevumu samazinājums atbilstoši MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.punkts un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.punkts |
2 436 |
- |
-2 436 |
19.07.00 Mākslas un literatūra
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt mūsdienīgu mākslas radošo procesu Latvijā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti.
Galvenās aktivitātes:
- teātra izrāžu un koncertu veidošana un pieejamības nodrošināšana;
- literatūras un grāmatniecības nozaru attīstības veicināšana un popularizēšana ārvalstīs;
- laikmetīgās vizuālās mākslas un mākslas pētniecības attīstības veicināšana;
- autora atlīdzības par publisko patapinājumu izmaksāšana;
- pabalstu administrēšana baleta māksliniekiem par radošo darbu;
- Latvijas kultūras pārstāvniecība nozīmīgos starptautiskos forumos – vismaz 3 starptautiskos grāmatu tirgos un divos mūzikas industrijas gadatirgos. Latvijas ritmiskās, populārās mūzikas pārstāvniecība starptautiskos nozares gadatirgos/konferencēs/festivālos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, piešķirot finansējumu VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, VSIA “Dailes teātris”, VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, VSIA ”Jaunais Rīgas teātris”, VSIA “Latvijas Leļļu teātris”, VSIA “Valmieras drāmas teātris”, VSIA “Daugavpils teātris”, VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija””, VSIA “Latvijas Koncerti”, VSIA “KREMERata Baltica”, VSIA “Liepājas Simfoniskais orķestris”, VSIA “Rīgas Cirks”, kas nodrošina teātra izrāžu un koncertu veidošanu un pieejamību.
VSIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” nodrošina literāro radošo rezidenču programmas darbību un iekļaušanos starptautiskajā apritē.
Nevalstiskais sektors īsteno valsts deleģētas funkcijas profesionālās mākslas nozarēs: literatūrā un grāmatniecībā, teātrī, mūzikā, dejā, vizuālajā mākslā, kā arī nozaru procesu atspoguļošanā drukātajos/interneta medijos.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024.gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apmeklēti koncerti un izrādes |
|||||
|
Izrādes un koncerti (skaits) |
3 193 |
3 000 |
3 050 |
3 050 |
3 100 |
|
Latviešu oriģināldarbu iestudējumu īpatsvars kopējā jauniestudējumu skaitā (%) |
29 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits) |
1 025 173 |
841 560 |
950 500 |
950 500 |
950 500 |
|
Bērnu un jauniešu izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits) |
221 073 |
114 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
|
Valsts finansēto teātru un koncertorganizāciju pasākumi Latvijas reģionos (skaits) |
442 |
558 |
558 |
558 |
558 |
|
Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība starptautiskos pasākumos |
|||||
|
Viesizrādes un koncerti ārvalstīs (skaits) |
77 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Nodrošināts atbalsts laikmetīgajai vizuālajai mākslai un mākslas pētniecībai |
|||||
|
Atbalstītie pasākumi laikmetīgās mākslas un mākslas pētniecības jomā – izstādes, starptautiskās sadarbības projekti, lekcijas, ekskursijas, meistarklases, mākslinieku dalība rezidencēs ārvalstīs (skaits) |
- |
116 |
116 |
116 |
116 |
|
Nodrošināta publiskā patapinājuma izmaksa |
|||||
|
Autori (skaits) |
2 012 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Nodrošinātas radošās literārās rezidences |
|||||
|
Literāti, kuriem nodrošinātas radošās rezidences (skaits) |
108 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Popularizēta un atbalstīta latviešu literatūra |
|||||
|
Piešķirtie granti Latvijas literatūras tulkošanai vai izdošanai (skaits) |
- |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Latvijas literatūras profesionāļu mobilitāte starptautiskos pasākumos (skaits) |
- |
57 |
57 |
60 |
60 |
|
Literārās rakstniecības apguves programmu dalībnieki (skaits) |
- |
320 |
320 |
320 |
320 |
|
Drukas/interneta kultūras mediji, kuros tiek nodrošināta daudzpusīga kultūras atspoguļošana (skaits) |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Nodrošināta atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu |
|||||
|
Kopējās iekārtas, kas tiek izmantotas autordarbu reprogrāfiskajai reproducēšanai valsts pārvaldē (skaits) |
2 305 |
2 220 |
2 220 |
2 220 |
2 220 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
41 130 733 |
50 590 673 |
46 687 092 |
46 704 132 |
46 716 060 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 459 940 |
-3 903 581 |
17 040 |
11 928 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
23,0 |
-7,7 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
4 051 825 |
148 244 |
-3 903 581 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
27 432 |
27 432 |
|
Finansējuma palielinājums prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošanai (MK 19.09.24. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
27 432 |
27 432 |
|
Vienreizēji pasākumi |
3 511 209 |
- |
-3 511 209 |
|
Finansējums nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai (MK 17.05.2022. sēdes prot.Nr.27 20.§ 5.punkts) |
3 511 209 |
- |
-3 511 209 |
|
Citas izmaiņas |
484 159 |
120 812 |
-363 347 |
|
Finansējums VSIA “Jaunais Rīgas teātris”, lai no 2025.gada un turpmāk katru gadu daļēji segtu atjaunotās ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, komunālos maksājumus (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43§ 46.punkts un Saeimas 2023.gada 2.lasījumā atbalstītais priekšlikums Nr.288) |
- |
120 812 |
120 812 |
|
Izdevumu samazinājums atbilstoši MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.punkts un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.punkts |
484 159 |
- |
-484 159 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
56 457 |
- |
-56 457 |
|
2024.gadā veiktā finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.07.00 “Nomas maksas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” programmas “Mantojums-2018” ietvaros” VSIA “Jaunais Rīgas teātris” ēkas Rīgā, Miera ielā 58A apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumu segšanai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (MK 13.07.23. sēdes prot. Nr.36 60.§ 4.punkts) |
56 457 |
- |
-56 457 |