Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus/ Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1
|
Politikas rezultatīvie rādītāji |
Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti |
Faktiskā vērtība (2018) |
Plānotā vērtība (2020) |
|
Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro) |
Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1 |
17,0 |
16 |
|
Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%) |
Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1 |
65 |
63,1 |
|
Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%) |
Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1 |
67,68 |
40 |
|
Valdības rīcības plāns |
48.3., 68.1., 68.2., 68.3., 68.4., 68.5., 69.1., 69.2, 74.1., 75.1., 77.1., 77.2., 80.1. |
||
|
|
2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|
Ieguldījumi |
|||||
|
Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.: |
648827 980 |
584143 786 |
629068 627 |
185477 180 |
88006 630 |
|
927 |
984 |
972 |
648 |
648 |
|
|
27163 258 |
28180 870 |
56250 899 |
27979 717 |
27979 717 |
|
|
655 |
660 |
648 |
648 |
648 |
|
|
64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana2 |
294070 043 |
302556 110 |
314369 897 |
10945 558 |
10182 767 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana2 |
301275 520 |
214425 220 |
219441 624 |
116086 660 |
28445 017 |
|
244 |
293 |
293 |
- |
- |
|
|
26319 159 |
35677 208 |
39006 207 |
30465 245 |
21399 129 |
|
|
28 |
31 |
31 |
- |
- |
|
|
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai |
- |
3304 378 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Citi ieguldījumi |
|||||
|
Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits) |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji |
|||||
|
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) |
240 179 |
220 000 |
153 000 |
152 000 |
155 000 |
|
Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits) |
6 |
6 |
10 |
6 |
6 |
|
Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits) |
13 860 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
|
Lauku atbalsta dienesta veikto fiziskokontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%) |
9,3 |
9 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Kvalitātes rādītāji |
|||||
|
Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro) |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro) |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
Piezīmes.
1Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā
2Plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas:
- 64.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
- 65.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
- 66.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem.