|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
12610 079 |
13403 857 |
13560 008 |
13166 245 |
13166 245 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
793 778 |
156 151 |
-393 763 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,3 |
1,2 |
-2,9 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
8852 673 |
9367 772 |
9367 772 |
9390 257 |
9390 257 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
598 |
621 |
621 |
621 |
621 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
1 212 |
1 236 |
1 238 |
1 241 |
1 241 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
154711 |
159 195 |
142 704 |
142 704 |
142 704 |
Piezīmes.
1 t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam”)
20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas drošuma, higiēnas un veterinārajām prasībām, tai skaitā: radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.
Galvenās aktivitātes:
- pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
- veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
- kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD).
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits) |
39 711 |
37 800 |
37 800 |
37 800 |
37 800 |
|
Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu |
0,12 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits) |
20 869 |
20 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību |
2,8 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas |
|||||
|
Kopējais pārbaudīto kravu skaits |
89 943 |
80 000 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
|
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars % |
0,69 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita |
0,33 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Produktu vērtēšana un reģistrācija1 |
|||||
|
Izvērtēto un reģistrēto pārtikas produktu un veterināro zāļu skaits |
× |
× |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
Piezīmes.
1No 2020.gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
11448 611 |
12194 236 |
12347 204 |
11953 441 |
11953 441 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
745 625 |
152 968 |
-393 763 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,5 |
1,3 |
-3,2 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
8852 673 |
9367 772 |
9367 772 |
9390 257 |
9390 257 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
598 |
621 |
621 |
621 |
621 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 212 |
1 236 |
1 238 |
1 241 |
1 241 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
154 711 |
159 195 |
142 704 |
142 704 |
142 704 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
370 209 |
523 177 |
152 968 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
370 209 |
523 177 |
152 968 |
|
Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40, 21.§, 3.1. apakšpunktam |
86 |
- |
-86 |
|
Palielināti izdevumi atbilstoši MK 12.06.2018. rīkojumam Nr.262, sēdes prot. Nr.28 37.§ |
- |
86 289 |
86 289 |
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas 66 765 euro apmērā, samazināti izdevumi par 349 483 euro, kas iestrādāti valsts budžetā uz 01.01.2019., un palielināti izdevumi 416428 euro saistībā ar nepieciešamību iestrādāt plānotos iestādes naudas līdzekļu atlikumus uz 2020.gada budžetu, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem par 266 248 euro, lai nodrošinātupamatdarbības sistēmu pielāgošanu vienotai IS pārvaldībai un e-pasta licenču darbības nodrošināšanai, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai par 150 000 euro, lai veiktu PVD teritoriālo struktūrvienību infrastruktūras sakārtošanu |
349 483 |
416 248 |
66 765 |
|
Krematorijas Hurikan uzturē&scaron"font-size:9.5pt">(PVD Ziemeļlatgales pārvaldei Rēzeknē un Dienvidkurzemes pārvaldei Saldū) |
15 632 |
15 632 |
- |
20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi un riska zinātniskā novērtēšana
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu (tostarp references laboratorijas funkciju) veikšanu valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai pārtikas aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā un pētījumu realizācijai, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni.
Galvenās aktivitātes:
- laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
- laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana;
- sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” (turpmāk – BIOR).
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē |
|||||
|
Laboratorisko izmeklējumu skaits |
10 262 |
10 000 |
- |
- |
- |
|
Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits1 |
× |
× |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā |
|||||
|
Laboratorisko izmeklējumu skaits |
13 364 |
9 000 |
- |
- |
- |
|
Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits1 |
× |
× |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
Piezīmes.
1Rezultatīvā rādītāja formulējums papildināts, lai precīzāk paskaidrotu veiktās darbības – finansējuma ietvaros veic ne tikai laboratoriskos izmeklējumus, bet arī citas ar izmeklējumiem saistītas darbības, piemēram, paraugu nosūtīšana uz ārvalstu laboratorijām, materiālu iegāde paraugu noņemšanai u.c.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
1161 468 |
1 209 621 |
1212 804 |
1212 804 |
1212 804 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
48 153 |
3 183 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,1 |
0,3 |
- |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
- |
3 183 |
3 183 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
3 183 |
3 183 |
|
Palielināti izdevumi 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana” ietvaros (MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts) |
- |
3 183 |
3 183 |