|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 502 376 |
11 844 851 |
12 580 541 |
12 349 977 |
12 439 449 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
342 475 |
735 690 |
-230 564 |
89 472 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,0 |
6,2 |
-1,8 |
0,7 |
|
Atlīdzība, euro |
7 848 565 |
8 227 615 |
8 668 367 |
8 668 367 |
8 668 367 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
624 |
621 |
621 |
621 |
621 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
1 023 |
1 073 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
186 740 |
228 998 |
198 544 |
198 544 |
198 544 |
1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam”)
20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas drošuma, higiēnas un veterinārajām prasībām, tai skaitā: radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.
Galvenās aktivitātes:
- pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
- veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
- kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārā dienests (turpmāk – PVD).
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits) |
36 282 |
37 800 |
37 800 |
37 800 |
37 800 |
|
Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu |
0,09 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits) |
25 437 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|
Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību |
2,59 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas |
|||||
|
Kopējais pārbaudīto kravu skaits |
74 028 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
|
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars % |
2,65 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita |
0,34 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
10 633 986 |
10 949 604 |
11 365 480 |
11 140 356 |
11 226 645 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
315 618 |
415 876 |
-225 124 |
86 289 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,0 |
3,8 |
-2,0 |
0,8 |
|
Atlīdzība, euro |
7 848 565 |
8 227 615 |
8 668 367 |
8 668 367 |
8 668 367 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
624 |
621 |
621 |
621 |
621 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 023 |
1 073 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
186 740 |
228 998 |
198 544 |
198 544 |
198 544 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
415 876 |
415 876 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
300 000 |
300 000 |
|
PVD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanai un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģimitātes nodrošināšanai un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai) |
- |
300 000 |
300 000 |
|
Citas izmaiņas |
|
115 876 |
115 876 |
|
Palielināti PVD izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1.janvāri, t.sk., samazināti izdevumi atlīdzībai 90 000 euro, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 105 124 euro Ziemeļlatgales pārvaldes telpu aprīkošanai un inspektoru aprīkojuma iegādei un izdevumi kapitālieguldījumiem 60 000 euro inspektoru aprīkojuma iegādei un datortehnikas pakāpeniskai nomaiņai |
- |
75 124 |
75 124 |
|
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri |
- |
17 519 |
17 519 |
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
23 233 |
23 233 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
|
|
|
|
Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem ēku, būvju un telpu remontdarbiem un palielināti izdevumi atlīdzībai, lai ieņēmumu no maksas pakalpojumu izpildes gadījumā līdzšinējo piemaksām izlietoto finansējuma apjomu novirzītu atalgojuma palielināšanai, savukārt pārdalītos līdzekļus novirzītu piemaksu segšanai |
190 000 |
190 000 |
- |
20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu (tostarp references laboratorijas funkciju) veikšanu valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai pārtikas aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā un pētījumu realizācijai, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni.
Galvenās aktivitātes:
- laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
- laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” (turpmāk – BIOR).
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē |
|||||
|
Laboratorisko izmeklējumu skaits |
9 953 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā |
|||||
|
Laboratorisko izmeklējumu skaits |
9 758 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
868 390 |
895 247 |
1 215 061 |
1 209 621 |
1 212 804 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
26 857 |
319 814 |
-5 440 |
3 183 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,1 |
35,7 |
-0,4 |
0,3 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
319 814 |
319 814 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
319 814 |
319 814 |
|
Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana (atbilstoši MK 08.09.2017.sēdes prot.Nr.44 1.§ 15.p.) |
- |
319 814 |
319 814 |