Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
13 503 537 |
15 046 436 |
18 752 788 |
17 025 630 |
17 025 630 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 542 899 |
3 706 352 |
-1 727 158 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11,4 |
24,6 |
-9,2 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
9 385 382 |
11 482 776 |
12 850 324 |
12 752 219 |
12 752 219 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
585 |
632 |
632 |
632 |
632 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
1 321 |
1 502 |
1 677 |
1 667 |
1 667 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
109 685 |
93 310 |
134 797 |
111 231 |
111 231 |
1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam”).
20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, ievērojot “vienas veselības” principu, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu un to ražoto produktu atbilstību pārtikas nekaitīguma (tostarp higiēnas), drošuma, un kvalitātes prasībām, tai skaitā radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.
Galvenās aktivitātes:
- pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
- veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
- kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits) |
34 176 |
37 800 |
40 884 |
40 884 |
40 884 |
|
Uzņēmumu īpatsvars no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu (%) |
0,15 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits) |
14 613 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
Uzraudzības objektu īpatsvars no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību (%) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas |
|||||
|
Kopējās pārbaudītās kravas (skaits) |
108 929 |
95 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
|
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars (%) |
0,38 |
0,9 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars no kopējā pārbaudīto kravu skaita (%) |
0,45 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Izvērtēti un reģistrēti pārtikas produkti un veterinārās zāles (skaits) |
1 536 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
12 290 733 |
14 221 336 |
16 388 961 |
15 448 353 |
15 448 353 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 930 603 |
2 167 625 |
-940 608 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15,7 |
15,2 |
-5,7 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
9 385 382 |
11 482 776 |
12 850 324 |
12 752 219 |
12 752 219 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
585 |
632 |
632 |
632 |
632 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 321 |
1 502 |
1 677 |
1 667 |
1 667 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
109 685 |
93 310 |
134 797 |
111 231 |
111 231 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
181 156 |
2 348 781 |
2 167 625 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
1 719 178 |
1 719 178 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
218 219 |
218 219 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
869 994 |
869 994 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums(MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
449 465 |
449 465 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
181 500 |
181 500 |
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
230 830 |
230 830 |
|
Palielināti izdevumi Twinning projekta Nr. GE 18 ENI AG 07 19 “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā” ieviešanai |
- |
145 000 |
145 000 |
|
Palielināti izdevumi Twinning projekta Nr. AZ 17 ENI AG 01 20 “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” ieviešanai |
- |
85 830 |
85 830 |
|
Citas izmaiņas |
181 156 |
398 773 |
217 617 |
|
Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
- |
23 400 |
23 400 |
|
Izdevumu izmaiņas, jo samazināti maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi 167 242 euro apmērā un palielināti izdevumi 241 500 euro apmērā Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes atjaunošanai un Ziemeļkurzemes pārvaldes infrastruktūras sakārtošanai un teritorijas labiekārtošanai |
167 242 |
241 500 |
74 258 |
|
Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pēternieki” pēc rekonstrukcijas pabeigšanas uzturēšanas izdevumu pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.8.3.apakšpunkts) |
- |
58 497 |
58 497 |
|
Palielināti izdevumi valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.7.10.apakšpunkts) |
- |
48 976 |
48 976 |
|
Palielināti izdevumi veterinārārstu darba samaksas nodrošināšanai saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu plānoto palielinājumu 2022. gadā |
- |
26 400 |
26 400 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
13 914 |
- |
-13 914 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā, lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu |
13 914 |
- |
-13 914 |
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt references laboratorijas funkciju veikšanu un zinātnisku un tehnisku atbalstu kompetentajai iestādei dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot oficiālās kontroles rezultātu ticamību un uzlabojot Latvijas kā ES dalībvalsts spēju un kompetenci pamatot viedokli attiecībā uz dažādu infekcijas slimību ierosinātāju un pārtikas un barības piesārņotāju uzraudzības un kontroles mehānismu pilnveidošanu, tādējādi stiprinot nozares uzņēmumu eksportspēju.
Galvenās aktivitātes:
- references laboratorijas funkcijas realizēšana pārtikas, dzīvnieku barības, atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un dzīvnieku veselības jomā;
- laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
3) sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits)1 |
9 298 |
750 |
2 154 |
2 154 |
2 154 |
|
Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits)2 |
- |
- |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|
Veiktas references laboratorijas funkcijas |
|||||
|
References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits) |
- |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits) |
- |
19 |
19 |
19 |
19 |
Piezīmes.
1 Redakcionāli precizējumi.
2 Jauns rezultatīvais rādītājs.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 212 804 |
825 100 |
2 363 827 |
1 577 277 |
1 577 277 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-387 704 |
1 538 727 |
-786 550 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-32,0 |
186,5 |
-33,3 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
1 538 727 |
1 538 727 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
1 538 727 |
1 538 727 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
233 428 |
233 428 |
|
Palielināti izdevumi PP “Notekūdeņu monitorings Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
538 749 |
538 749 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
766 550 |
766 550 |