Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
19 609 259 |
19 094 229 |
17 818 600 |
17 802 805 |
17 322 805 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-515 030 |
-1 275 629 |
-15 795 |
-480 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,6 |
-6,7 |
-0,1 |
-2,7 |
|
Atlīdzība, euro |
12 990 448 |
12 977 097 |
13 436 176 |
13 423 381 |
12 943 381 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
586 |
632 |
632 |
632 |
632 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
1 822 |
1 695 |
1 754 |
1 753 |
1 689 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
175 841 |
125 038 |
131 005 |
131 005 |
131 005 |
1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam”).
20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, ievērojot “vienas veselības” principu, veicot visaptverošu uzraudzību un kontroli dzīvnieku veselības, labturības, dzīvnieku barības aprites, blakusproduktu un veterināro zāļu aprites uzraudzības jomās, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu un to ražoto produktu atbilstību pārtikas nekaitīguma (tostarp higiēnas), drošuma, un kvalitātes prasībām, tai skaitā radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.
Galvenās aktivitātes:
- pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
- veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
- kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta pārtikas aprites uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Veiktās pārbaudes pārtikas aprites uzraudzības jomā (skaits) |
40 425 |
40 884 |
40 884 |
40 884 |
40 884 |
|
Nodrošināta veterinārā uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Veiktās pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits) |
23 739 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Nodrošinātas sūtījumu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas |
|||||
|
Pārbaudītie sūtījumi (skaits) |
121 362 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
|
Pieņemtie lēmumi pārtikas produktu reģistrācijā (skaits) |
1 385 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
Pieņemtie lēmumi veterināro zāļu reģistrācijā (skaits) |
806 |
650 |
650 |
650 |
650 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
17 183 091 |
16 257 938 |
16 238 647 |
16 222 852 |
15 742 852 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-925 153 |
-19 291 |
-15 975 |
-480 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5,4 |
-0,1 |
-0,1 |
-3,0 |
|
Atlīdzība, euro |
12 990 448 |
12 977 097 |
13 436 176 |
13 423 381 |
12 943 381 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
586 |
632 |
632 |
632 |
632 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 822 |
1 695 |
1 754 |
1 753 |
1 689 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
175 841 |
125 038 |
131 005 |
131 005 |
131 005 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
729 638 |
710 347 |
-19 291 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
153 708 |
153 708 |
|
Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
153 708 |
153 708 |
|
Ilgtermiņa saistības |
211 854 |
15 795 |
-196 059 |
|
Twinning projekta Nr. GE 18 ENI AG 07 19 “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā” ieviešanai |
145 000 |
- |
-145 000 |
|
Twinning projekta Nr. AZ 17 ENI AG 01 20 “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” ieviešanai |
30 000 |
- |
-30 000 |
|
Atbalsts liemeņu klasifikācijas sistēmas izveidei atbilstoši ES Kopējai lauksaimniecības politikai |
36 854 |
15 795 |
-21 059 |
|
Vienreizēji pasākumi |
251 565 |
- |
-251 565 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
251 565 |
- |
-251 565 |
|
Citas izmaiņas |
266 219 |
540 844 |
274 625 |
|
Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem, kurus paredzēts izmantot prēmiju par ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu izmaksai |
195 000 |
480 000 |
285 000 |
|
Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts) |
1 750 |
- |
-1 750 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
33 236 |
33 236 |
|
Minimālās algas palielināšana no 620 uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam |
- |
27 608 |
27 608 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
69 469 |
- |
-69 469 |
|
Pārdale uz 21.02.00 apakšprogrammu Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai |
69 469 |
- |
-69 469 |
20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt references laboratorijas funkciju veikšanu un zinātnisku un tehnisku atbalstu kompetentajai iestādei dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot oficiālās kontroles rezultātu ticamību un uzlabojot Latvijas kā ES dalībvalsts spēju un kompetenci pamatot viedokli attiecībā uz dažādu infekcijas slimību ierosinātāju un pārtikas un barības piesārņotāju uzraudzības un kontroles mehānismu pilnveidošanu, tādējādi stiprinot nozares uzņēmumu eksportspēju.
Galvenās aktivitātes:
- references laboratorijas funkcijas realizēšana pārtikas, dzīvnieku barības, atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un dzīvnieku veselības jomā;
- laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
- sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” (turpmāk – BIOR).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits) |
5 707 |
2 104 |
2 104 |
2 104 |
2 104 |
|
Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits) |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|
Veiktas references laboratorijas funkcijas |
|||||
|
References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits) |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits) |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 426 168 |
2 836 291 |
1 579 953 |
1 579 953 |
1 579 953 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
410 123 |
-1 256 338 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16,9 |
-44,3 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 256 338 |
- |
-1 256 338 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
1 256 338 |
- |
-1 256 338 |
|
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” nekustamā īpašuma Lejupes ielā 3, Rīgā, un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 3.§ 4.punkts) |
1 256 338 |
- |
-1 256 338 |