Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada plāns |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
19 731 969 |
17 818 600 |
19 760 840 |
19 392 838 |
18 878 440 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 913 369 |
1 942 240 |
-368 002 |
-514 398 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-9,7 |
10,9 |
-1,9 |
-2,7 |
|
Atlīdzība, euro |
13 621 240 |
13 436 176 |
15 071 572 |
15 133 570 |
14 619 172 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā 1 |
578 |
632 |
625 |
625 |
625 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, euro |
1 939 |
1 754 |
1 992 |
2 000 |
1 932 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
175 628 |
131 005 |
131 005 |
131 005 |
131 005 |
1Ar 2025. gadu PVD 7 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).
2 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam”).
20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, ievērojot “vienas veselības” principu, veicot visaptverošu uzraudzību un kontroli dzīvnieku veselības, labturības, dzīvnieku barības aprites, blakusproduktu un veterināro zāļu aprites uzraudzības jomās, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu un to ražoto produktu atbilstību pārtikas nekaitīguma (tostarp higiēnas), drošuma un kvalitātes prasībām, tai skaitā radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.
Galvenās aktivitātes:
- pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
- veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
- kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.
Apakšprogrammas izpildītājs: PVD.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta pārtikas aprites uzraudzība un kontrole |
|||||
|
44 738 |
40 884 |
40 884 |
40 884 |
40 884 |
|
|
Nodrošināta veterinārā uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits) |
26 520 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Nodrošinātas sūtījumu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas |
|||||
|
Pārbaudītie sūtījumi (skaits)1 |
91 868 |
105 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
Pieņemtie lēmumi pārtikas produktu reģistrācijā (skaits) |
2 103 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
Pieņemtie lēmumi veterināro zāļu reģistrācijā (skaits)2 |
1 014 |
650 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1Sūtījumu skaits 2025. gadā un turpmākajos gados precizēts atbilstoši izpildes tendencei – aktivitāte robežkontroles jomā ir atkarīga no uzņēmējdarbības aktivitātēm.
2 Lēmumu skaits 2025. gadā un turpmākajos gados precizēts atbilstoši izpildes tendencei – skaits ir palielinājies tiesiskā regulējuma izmaiņu dēļ (piemēram, visām reģistrētajām zālēm jāmaina informācija zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā).
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
16 895 678 |
16 238 647 |
18 192 357 |
17 824 355 |
17 309 957 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-657 031 |
1 953 710 |
-368 002 |
-514 398 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3,9 |
12,0 |
-2,0 |
-2,9 |
|
Atlīdzība, euro |
13 621 240 |
13 436 176 |
15 071 572 |
15 133 570 |
14 619 172 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā 1 |
578 |
632 |
625 |
625 |
625 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 939 |
1 754 |
1 992 |
2 000 |
1 932 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
175 628 |
131 005 |
131 005 |
131 005 |
131 005 |
Piezīmes.
1 Ar 2025. gadu PVD 7 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
189 637 |
2 143 347 |
1 953 710 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
15 795 |
- |
-15 795 |
|
Atbalsts liemeņu klasifikācijas sistēmas izveidei atbilstoši ES Kopējai lauksaimniecības politikai |
15 795 |
- |
-15 795 |
|
Strukturālas izmaiņas |
94 641 |
- |
-94 641 |
|
Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61§ 87.2. p.) |
94 641 |
- |
-94 641 |
|
Citas izmaiņas |
79 201 |
2 143 347 |
2 064 146 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
79 201 |
- |
-79 201 |
|
Izdevumi no maksas pakalpojumu ieņēmumiem, ņemot vērā MK 13.02.2024. noteikumus Nr. 98 “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 “Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem” |
- |
1 705 457 |
1 705 457 |
|
Izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņām no 2023. gada ieņēmumiem no robežkontroles, kā rezultātā atlikums ir ieskaitīts deponēto līdzekļu kontā |
- |
430 000 |
430 000 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.) |
- |
7 890 |
7 890 |
20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt references laboratorijas funkciju veikšanu un zinātnisku un tehnisku atbalstu kompetentajai iestādei dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot oficiālās kontroles rezultātu ticamību un uzlabojot Latvijas kā ES dalībvalsts spēju un kompetenci pamatot viedokli attiecībā uz dažādu infekcijas slimību ierosinātāju un pārtikas un barības piesārņotāju uzraudzības un kontroles mehānismu pilnveidošanu, tādējādi stiprinot nozares uzņēmumu eksportspēju.
Galvenās aktivitātes:
- references laboratorijas funkcijas realizēšana pārtikas, dzīvnieku barības, atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un dzīvnieku veselības jomā;
- laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
- sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” (turpmāk – BIOR).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits)1 |
4 848 |
2 104 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
|
Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits) |
2 659 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
3 000 |
|
Veiktas references laboratorijas funkcijas |
|||||
|
References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits) |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits) |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Piezīmes.
1Rādītāja izmaiņas 2025. un 2026. gadā tāpēc, ka sākotnēji PP pasākumam bija nekorekti norādīta rādītāja vērtība – paraugiem, ne izmeklējumiem.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 836 291 |
1 579 953 |
1 568 483 |
1 568 483 |
1 568 483 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 256 338 |
-11 470 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-44,3 |
-0,7 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
11 470 |
- |
-11 470 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
11 470 |
- |
-11 470 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
11 470 |
- |
-11 470 |