|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
26 372 058 |
27 984 326 |
28 180 870 |
28 176 828 |
27 976 888 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 612 268 |
196 544 |
-4 042 |
-199 940 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,1 |
0,7 |
0,0 |
-0,7 |
|
Atlīdzība, euro |
13 195 032 |
14 241 279 |
14 396 183 |
14 396 183 |
14 396 183 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā6 |
658 |
682 |
660 |
660 |
660 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 659 |
1 729 |
1 807 |
1 807 |
1 807 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
92 646 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
6 LAD sākot ar 2019.gadu veikts 22 amata vietu samazinājums
21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
- ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.
Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts atbalsts lauksaimniecībā |
|||||
|
Īstenoto atbalsta programmu skaits |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Apstiprināto pieteikumu skaits7 |
22 058 |
22 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
7 Saimniecību pārstrukturizācijas tendences rezultātā - samazinoties saimniecību skaitam un palielinoties saimniecību vidējam lielumam, iesniegto pieteikumu skaits samazinās.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
8 470 045 |
8 720 490 |
8 720 490 |
8 720 490 |
8 720 490 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
250 445 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,0 |
- |
- |
- |
|
Atlīdzība8, euro |
266 163 |
- |
- |
- |
- |
8 Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts un ES atbalsta administrēšana:
- atbalsta administrēšanu un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
- fizisko kontroļu veikšana;
- informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
- lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
- Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
- lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
- atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums apakšprogrammā paredzēts arī Agroresursu un ekonomikas institūtam un VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana |
|||||
|
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) |
237 503 |
223 000 |
220 000 |
217 000 |
220 000 |
|
Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits |
23 654 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles |
|||||
|
Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm9 |
14,0 |
9,0 |
8,0 |
7,5 |
7,5 |
|
Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām |
94,0 |
50,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
|
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
|||||
|
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
87,0 |
87,0 |
|
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība |
|||||
|
Traktortehnikas reģistrācija (skaits) |
14 650 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
|
Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai |
54 528 |
57 000 |
57 500 |
57 500 |
15 500 |
|
Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana |
|||||
|
Muzeju apmeklētāju skaits |
7 028 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Ekspozīciju skaits |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā |
|||||
|
Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits |
194 |
160 |
180 |
180 |
180 |
|
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits |
62 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze |
|||||
|
Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
|
Ziņojumu skaits, t.sk. Eiropas Komisijai |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana |
|||||
|
Sertificēto objektu skaits10 |
492 |
160 |
150 |
150 |
150 |
9Pārbaužu uz vietas paredzamais skaita samazinājums skaidrojums ar to, ka ar 2019.gadu ir beidzies finansējums pasākumam “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi” (ADSI), kura ietvaros tika veiks ievērojams pārbaužu skaits, kā arī turpmākajos gados samazināsies pārbaužu skaits, par cik 2014.-2020.plānošanas periods tuvojas noslēgumam un finansējums samazinās
10 Ar 2018. gadu būtiski samazināsies transportlīdzekļu „Tipu sertifikātu atzīšanas” pakalpojuma apjoms. Šim pakalpojumam nepieciešamā finansējuma (vidēji sastādīja 10 % no kopējā piešķirtā finansējuma) sagaidāmo krituma starpību ar iepriekšējiem gadiem tiek plānots novirzīt pārējo divu pakalpojumu (“Pārbūvētas traktortehnikas atbilstības novērtēšana” un „Individuālu transportlīdzekļu apstiprināšana”) finansēšanai, tā samazinot klienta segto vidējo pakalpojuma cenu
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
17 902 013 |
19 263 836 |
19 460 380 |
19 456 338 |
19 256 398 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 361 823 |
196 544 |
-4 042 |
-199 940 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,6 |
1,0 |
0,0 |
-1,0 |
|
Atlīdzība, euro |
12 928 869 |
14 241 279 |
14 396 183 |
14 396 183 |
14 396 183 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā11 |
658 |
682 |
660 |
660 |
660 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 626 |
1 729 |
1 807 |
1 807 |
1 807 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
92 646 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
11LAD sākot ar 2019.gadu veikts 22 amata vietu samazinājums
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
151 336 |
347 880 |
196 544 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
151 336 |
347 880 |
196 544 |
|
Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. Prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam, tai skaitā: LAD 1 298 euro; LDC 38 euro. |
1 336 |
- |
-1 336 |
|
Palielināti izdevumi par 39 104 euro prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros (atbilstoši MK 18.08.2016.sēdes prot.Nr.41 2.§) Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas, ZM informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības sistēmas un infrastruktūras uzturēšanai. |
- |
39 104 |
39 104 |
|
Palielināti izdevumi 304 904 euro apmērā: lai nodrošinātu VTUA 63 amatpersonu /darbinieku atlīdzības pieaugumu, palielinot 8 un 9 algu grupu mēnešalgu līdz maksimālajai skalai. Tas nepieciešams kadru mainības novēršanai iestādē kopumā, kā arī Tehniskās uzraudzības departamenta reģionālo nodaļu birojos, jo ar esošo atlīdzības apmēru nav iespējams piesaistīt un noturēt iestādē kompetentus kadrus valsts noteikto funkciju izpildei. |
- |
304 904 |
304 904 |
|
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu atlikumiem, ņemot vērā līdzekļu atlikums uz 01.01.2019., kas izveidojies sakarā ar neizpildītiem izdevumiem, kas tika plānoti IT iegādāto iekārtu un programmatūru ieviešanas un uzstādīšanas darbu veikšanai, jo plānotie darbi tika pabeigti 2019. gada janvārī. Finanšu līdzekļi paredzēti pabeigto IT plānoto darbu apmaksai un K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” ēku apsaimniekošanai un signalizācijas uzstādīšanai. |
- |
3 787 |
3 787 |
|
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu atlikumiem, ņemot vērā līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019., kas izveidojies no telpu nomas maksājumiem. Izdevumus paredzēts veikt iestādes komunālo maksājumu rēķinu apmaksai. |
- |
85 |
85 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
|
|
|
|
līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros uz ZM valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai. |
150 000 |
- |
-150 000 |