|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
25 520 499 |
26 808 408 |
27 984 326 |
28 023 430 |
28 023 430 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 287 909 |
1 175 918 |
39 104 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,0 |
4,4 |
0,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
13 049 230 |
12 989 750 |
14 241 279 |
14 241 279 |
14 241 279 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
656 |
682 |
682 |
682 |
682 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 653 |
1 574 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
34 959 |
110 239 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
- ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.
Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts atbalsts lauksaimniecībā |
|||||
|
Īstenoto atbalsta programmu skaits |
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Apstiprināto pieteikumu skaits |
19 537 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
8 511 633 |
8 723 490 |
8 720 490 |
8 720 490 |
8 720 490 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
211 857 |
-3 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,5 |
- |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
219 546 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 115 |
- |
- |
- |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
3 000 |
- |
-3 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
3 000 |
- |
-3 000 |
|
Izdevumu samazinājums, kas tika piešķirts atbilstoši 2017.gada 2.lasījuma priekšlikumam Nr.219 un Nr.190 Biedrības Siera klubs grāmatas “Jāņa siers” atkārtotai izdošanai |
3 000 |
- |
-3 000 |
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts un ES atbalsta administrēšana:
- atbalsta administrēšanu un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
- fizisko kontroļu veikšana;
- informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
- lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
- Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
- lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
- atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums apakšprogrammā paredzēts arī Agroresursu un ekonomikas institūtam un VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana |
|||||
|
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) |
255 797 |
225 000 |
223 000 |
220 000 |
218 000 |
|
Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits |
25 323 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles |
|||||
|
Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm |
11,8 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām |
87,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
|||||
|
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā |
83,0 |
69,0 |
83,0 |
85,0 |
85,0 |
|
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā |
× |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība |
|||||
|
Traktortehnikas reģistrācija (skaits) |
14 957 |
15 000 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
|
Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai |
55 248 |
57 000 |
57 000 |
57 500 |
57 500 |
|
Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana |
|||||
|
Muzeju apmeklētāju skaits |
6 230 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Ekspozīciju skaits |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā |
|||||
|
Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits |
0 |
160 |
160 |
180 |
180 |
|
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits |
0 |
50 |
80 |
100 |
100 |
|
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze |
|||||
|
Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
|
Ziņojumu skaits Eiropas Komisijai |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana |
|||||
|
Sertificēto objektu skaits |
353 |
330 |
160 |
150 |
130 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
17 008 328 |
18 084 918 |
19 263 836 |
19 302 940 |
19 302 940 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 076 590 |
1 178 918 |
39 104 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,3 |
6,5 |
0,2 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
12 829 684 |
12 989 750 |
14 241 279 |
14 241 279 |
14 241 279 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
656 |
682 |
682 |
682 |
682 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 627 |
1 574 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
25 844 |
110 239 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
210 000 |
1 388 918 |
1 178 918 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
750 000 |
750 000 |
|
LAD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai) |
- |
750 000 |
750 000 |
|
Citas izmaiņas |
210 000 |
638 918 |
635 594 |
|
Palielināti LDC izdevumi 140 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku skaita palielinājumu un dzīvnieku identifikācijas līdzekļu pasūtījumu palielinājumu izdevumi tiks novirzīti izdevumiem darbinieku atlīdzībai un izdevumiem precēm un pakalpojumiem. |
- |
140 000 |
140 000 |
|
Palielināti izdevumi LDC 80 200 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1.janvāri, par kontroles funkciju veikšanu saimniecībās pamatojoties uz 10.03.2015.MK noteikumiem Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, izdevumus plānojot darbinieku darba algas palielināšanai, piemaksām par papildu darbu darbiniekiem, kuri veic kontroles saimniecībās, kā arī informācijas sistēmas pilnveidošanai, degvielas iegādei, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem |
- |
80 200 |
80 200 |
|
Palielināti izdevumi 2018., 2019. un 2020. gadam un turpmāk ik gadu par 199 940 euro valsts budžeta apakšprogrammā 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu LAD informācijas sistēmas izmaiņas, uzturēšanu un attīstību, atbilstoši MK 30.05.2017. sēdes prot. Nr.28 42.§ |
- |
199 940 |
199 940 |
|
Palielināti izdevumi sakarā ar VTUA plānoto maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu, t.sk., izdevumi precēm un pakalpojumiem 90 000 euro apmērā valsts informatīvās sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” uzturēšanai, sakarā ar interneta ātruma palielinājuma izmaksām un, izdevumi atlīdzībai 80 000 euro apmērā, lai izveidotu IT sistēmas analītiķa amatu atbilstoši 28.07.2015. MK noteikumiem Nr.442 no “Kārtība kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, veicot izmaiņas VTUA amatu klasificēšanā un nepalielinot amatu vietu skaitu iestādē, kā arī izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās prasības |
- |
170 000 |
170 000 |
|
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri |
- |
1 400 |
1 400 |
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
44 054 |
44 054 |
|
Izdevumu samazinājums finansējumam, kas tika piešķirts LAD 2017. gadam esošās integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas pilnveidošanai Lauku atbalsta dienesta Ģeogrāfiskajā kartogrāfijas informācijas sistēmā |
200 000 |
- |
-200 000 |
|
Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumu par LAD lietošanā esošo ēku plānoto nomas maksas samazināšanos saistībā ar 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu |
10 000 |
- |
-10 000 |
|
Palielināti izdevumi Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS), Zemkopības ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības sistēmas (ZM IKT) un ZM IKT infrastruktūras uzturēšanai, atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 2.§ |
- |
3 324 |
3 324 |
|
t.sk.iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
|
|
|
|
līdzekļu pārdale starp iestādēm 21.02.00 apakšprogrammas ietvaros samazināti LAD izdevumi, palielināti ZM izdevumi saistībā ar ZM tās padotībā esošo iestāžu un SIA “Lattelekom” savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildi datu pārraides tīkla pakalpojumu nodrošināšanai |
14 615 |
14 615 |
0 |
|
līdzekļu pārdale LAD ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem, t.sk., pārskatīti izdevumi sakaru pakalpojumiem, materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un uzturēšanai, degvielas iegādei, kā rezultātā palielināta atlīdzība, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi, nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu, mazinātu interešu konflikta risku, kā arī lai novērstu iespējamo dienesta “atslēgas” darbinieku zaudēšanas risku |
160 200 |
160 200 |
0 |
|
līdzekļu pārdale VTUA ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību veikta, lai nodrošinātu amatpersonu/darbinieku atlīdzības pieaugumu sakarā ar kategorijas paaugstināšanu, ņemot vērā ikgadējās amatpersonu/darbinieku novērtēšanas rezultātus, palielināt mēnešalgu 12 darbiniekiem, savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem tika pārskatīti saistībā ar plānotajām Pievienotās vērtības likuma izmaiņām, jo pakalpojumus un materiālus, kas saistīti ar valsts funkciju nodrošināšanu ar PVN neapliek. |
39 709 |
39 709 |
- |
|
līdzekļu pārdale LDC ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību veikta pārskatot un optimizējot komandējumu izdevumus, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi |
14 669 |
14 669 |
- |