Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
54 566 877 |
42 902 061 |
67 470 133 |
28 848 127 |
28 848 127 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-11 664 816 |
24 568 072 |
-38 622 006 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-21,4 |
57,3 |
-57,2 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
14 560 529 |
14 393 209 |
15 306 323 |
15 306 323 |
15 306 323 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
613 |
647 |
634 |
634 |
634 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 965 |
1 841 |
1 999 |
1 999 |
1 999 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
104 670 |
97 146 |
100 174 |
100 174 |
100 174 |
Piezīmes.
1 LAD, sākot ar 2022. gadu un turpmāk, plānotais amata vietu skaits samazināts par 13 amata vietām.
21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.
Galvenā aktivitāte:
valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Valsts atbalsts lauksaimniecībā |
|||||
|
Īstenotas atbalsta programmas (skaits) |
10 |
9 |
10 |
7 |
7 |
|
Apstiprināti pieteikumi (skaits) |
38 734 |
36 100 |
36 200 |
18 500 |
18 500 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
35 751 338 |
23 720 490 |
38 760 490 |
ts8 720 490 |
8 720 490 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-12 030 848 |
15 040 000 |
-30 040 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-33,7 |
63,4 |
-77,5 |
- |
|
Atlīdzība1, euro |
424 644 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
15 000 000 |
30 040 000 |
15 040 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
15 000 000 |
30 040 000 |
15 040 000 |
|
Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, t.sk., 9 000 000 euro valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai, 3 000 000 euro lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, 3 000 000 euro mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 30.punkts) |
15 000 000 |
- |
-15 000 000 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, tai skaitā: valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai 19 500 000 euro; lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai 3 000 000 euro, mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam 4 000 000 euro, kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kredītiem, lauksaimniecības dzīvnieku iegādes kredītiem un īstermiņa kredītiem 3 500 000 euro (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 32.punkts), (Valsts atbalsta sadalījums precizēts valsts budžeta likumprojekta 2.lasījumā) |
- |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Palielināti izdevumi Biedrībai “Latvijas Mazpulki” pamatdarbības nodrošināšanai (Saeimas 2. lasījuma priekšlikums Nr.77) |
- |
40 000 |
40 000 |
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
1. valsts un ES atbalsta administrēšana:
- atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
- fizisko kontroļu veikšana;
2. informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
3. lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
4. Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
5. lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
6. atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam un SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana |
|||||
|
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) |
153 026 |
152 000 |
155 000 |
157 000 |
157 000 |
|
Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits) |
30 461 |
19 600 |
20 100 |
20 100 |
20 100 |
|
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles |
|||||
|
Veikto kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%) |
7,8 |
8,0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%) |
58,0 |
70,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
|||||
|
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars piena lopkopībā (%) |
85,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā Lauksaimniecības datu centrs datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%) |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija1; 2 |
|||||
|
Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)3 |
- |
- |
56 800 |
57 100 |
57 400 |
|
Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes4 |
|||||
|
Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits)4 |
- |
- |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
|
Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums5 |
|||||
|
Muzeju apmeklētāji (skaits) |
4 100 |
7 000 |
4 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Ekspozīcijas (skaits) |
14 |
10 |
17 |
18 |
18 |
|
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze |
|||||
|
Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits) |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
|
Ziņojumi, t.sk. EK (skaits) |
556 |
492 |
492 |
492 |
492 |
|
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana |
|||||
|
Sertificēti objekti (skaits) |
184 |
125 |
130 |
130 |
130 |
Piezīmes.
1 Darbības rezultāta “Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība” nosaukums mainīts uz “Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija”, izmaiņu pamatojums šeit un turpmāk – darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotības ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darbības stratēģiju 2021.-2027. gadam nepieciešamība.
2 Rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas reģistrācija (skaits)” ir izslēgts.
3 Rezultatīvais rādītājs “Valsts tehniskās apskates traktortehnikai (skaits)” ir izslēgts, tā vietā izveidots rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)”.
4 Izdalīts jauns darbības rezultāts, zem tā rezultatīvais rādītājs “Izsniegtas traktortehnikas vadītāju apliecības (skaits)” ir izslēgts, tā vietā izveidot jauns rezultatīvais rādītājs “Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits)”.
5 Darbības rezultāta “Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” nosaukums mainīts uz “Saglabāts, pētīts un popularizēts Latvijas lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums”.
6 Darbības rezultāts “Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā” ir izslēgts, pēc būtības tas ir ietverts rādītājā “Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits).
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
18 815 539 |
19 181 571 |
28 709 643 |
20 127 637 |
20 127 637 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
366 032 |
9 528 072 |
-8 582 006 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,9 |
49,7 |
-29,9 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
14 135 885 |
14 393 209 |
15 306 323 |
15 306 323 |
15 306 323 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
613 |
647 |
634 |
634 |
634 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 907 |
1 841 |
1 999 |
1 999 |
1 999 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
104 670 |
97 146 |
100 174 |
100 174 |
100 174 |
Piezīmes.
1 LAD, sākot ar 2022. gadu un turpmāk, plānotais amata vietu skaits samazināts par 13 amata vietām.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
184 198 |
9 712 270 |
9 528 072 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
9 495 120 |
9 495 120 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
913 114 |
913 114 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
8 582 006 |
8 582 006 |
|
Citas izmaiņas |
184 198 |
217 150 |
32 952 |
|
Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) |
- |
13 840 |
13 840 |
|
Lauksaimniecības datu centra izdevumu izmaiņas: samazināti plānotie izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem 182 200 euro apmērā, palielināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem 173 536 euro saistībā ar veiktajiem grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādī |
182 200 |
173 536 |
-8 664 |
|
Samazināti Lauku atbalsta dienesta izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma 498 euro un samazināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem, 1 500 euro apmērā saistībā ar nekustamā īpašuma optimizāciju, telpu samazināšanu un nodošanu apsaimniekošanai ZM |
1 998 |
- |
-1 998 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
29 774 |
29 774 |
|
Palielināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdalēm, lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu (no 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole” 13 914 euro, no 24.01.00 “Meža resursu valsts uzraudzība” 15 141 euro, no 27.00.00 “Augu veselība un augu aprites uzraudzība” 719 euro) |
- |
29 774 |
29 774 |