Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
65 947 347 |
80 075 638 |
78 590 312 |
31 469 213 |
31 652 530 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14 128 291 |
-1 485 326 |
-47 121 099 |
183 317 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
21,4 |
-1,9 |
-60,0 |
0,6 |
|
Atlīdzība, euro |
15 631 292 |
16 365 321 |
17 274 250 |
17 368 640 |
17 557 457 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
613 |
637 |
636 |
636 |
636 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 113 |
2 138 |
2 262 |
2274 |
2 299 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
85 069 |
24 619 |
11 865 |
11 865 |
11 865 |
Piezīmes.
1Lauku atbalsta dienestā samazinātas 5 amata vietas, t. sk. 2 amata vietas pārdalītas Lauksaimniecības datu centram, 2 amata vietas pārdalītas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai.
21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.
Galvenā aktivitāte:
valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.
Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts atbalsts lauksaimniecībā |
|||||
|
Īstenotas atbalsta programmas (skaits) |
10 |
15 |
14 |
7 |
7 |
|
Apstiprināti pieteikumi (skaits) 1 |
36 976 |
39 400 |
22 550 |
350 |
350 |
Piezīmes.
1 Pieteikumu skaita samazināšanās skaidrojama ar to, ka finansējums ir daļēji pārcelts uz citām valsts budžeta programmām (piemēram ELFLA, Atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšana, Riska pārvaldības instrumenti, Pārtikas kvalitātes shēmas) vai arī turpmāk netiek nodrošināts, kā piemēram – Atbalsts mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā tika izmaksāts 13 234 saimniecībām.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
38 113 457 |
58 720 490 |
55 638 860 |
8 720 490 |
8 720 490 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20 607 033 |
-3 081 630 |
-46 918 370 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
54,1 |
-5,2 |
-84,3 |
- |
|
Atlīdzība1, euro |
453 448 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
590 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
50 000 000 |
46 918 370 |
-3 081 630 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
50 000 000 |
46 918 370 |
-3 081 630 |
|
Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 43.1.punkts un MK 28.02.2023. sēdes prot. Nr.12 60.§ 2.7.punkts) |
50 000 000 |
- |
-50 000 000 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī lai nodrošinātu klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības prakses īstenošanu, veicinātu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī samazinātu minerālmēslu un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 36.punkts) |
- |
46 918 370 |
46 918 370 |
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts un ES atbalsta administrēšana:
- atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
- fizisko kontroļu veikšana;
- informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
- lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
- Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
- lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
- atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam (turpmāk – AREI) un SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana |
|||||
|
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) |
151 746 |
163 100 |
166 900 |
168 900 |
169 300 |
|
Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits)1 |
22 905 |
40 000 |
36 800 |
28 200 |
26 600 |
|
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles |
|||||
|
Veikto kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%) |
7,4 |
6,5 |
6 |
6 |
5 |
|
Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%) |
83,8 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
80,0 |
|
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
|||||
|
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars piena lopkopībā (%) |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā Lauksaimniecības datu centrs datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%) |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija |
|||||
|
Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits) |
59 346 |
57 100 |
57 400 |
57 770 |
58 000 |
|
Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes |
|||||
|
Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits) |
8 943 |
10 500 |
10 500 |
10 700 |
10 700 |
|
Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums |
|||||
|
Muzeju apmeklētāji (skaits) |
4 184 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Ekspozīcijas (skaits) |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze |
|||||
|
Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits) |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
|
Ziņojumi, t.sk. EK (skaits) |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
|
Sertificēti objekti (skaits)2 |
126 |
130 |
- |
- |
- |
|
Apstiprināti un atzīti objekti (skaits) |
- |
- |
130 |
130 |
130 |
Piezīmes.
1 Darbības rezultāta nosaukums “Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana” mainīts uz “Prasību izpilde attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu”.
2 Rādītājs iepriekšējā redakcijā tiek izslēgts, tā vietā formulēts jauns “Apstiprināti un atzīti objekti (skaits)”, izmaiņas veiktas, jo beidzies noteiktais pārejas periods, kurā bija nepieciešams izsniegt atzinumus tai tehnikai, kura bija sertificēta pēc direktīvas 2003/37/EK prasībām, līdz ar to darbības saistībā ar sertifikāciju vairs netiek veiktas.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
27 833 890 |
21 355 148 |
22 951 452 |
22 748 723 |
22 932 040 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6 478 742 |
1 596 304 |
-202 729 |
183 317 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-23,3 |
7,5 |
-0,9 |
0,8 |
|
Atlīdzība, euro |
15 177 844 |
16 365 321 |
17 274 250 |
17 368 640 |
17 557 457 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
613 |
637 |
636 |
636 |
636 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 052 |
2 138 |
2 262 |
2 274 |
2 299 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
84 480 |
24 619 |
11 865 |
11 865 |
11 865 |
Piezīmes.
1LAD samazinātas 5 amata vietas, t. sk. 2 amata vietas pārdalītas LDC un 2 amata vietas pārdalītas VTUA.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
202 718 |
1 799 022 |
1 596 304 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
405 602 |
405 602 |
|
Vienotas informācijas sistēmas izveidei un pilnveidošanai, izmantojot jaunākos tehniskos risinājumus un digitalizācijas iespējas, īstenojot Eiropas Zaļā kursa mērķu ieviešanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
229 900 |
229 900 |
|
Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
175 702 |
175 702 |
|
Vienreizēji pasākumi |
97 397 |
- |
-97 397 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
97 397 |
- |
-97 397 |
|
Citas izmaiņas |
105 321 |
1 393 420 |
1 288 099 |
|
Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts) |
8 750 |
- |
-8 750 |
|
Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinājumu sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” |
- |
684 951 |
684 951 |
|
Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinājumu 245 236 euro apmērā sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 “Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis” un saistībā ar 2023. gada beigās prognozētajiem virsplāna ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 150 597 euro apmērā, kas iestrādājami 2024. gada valsts budžetā kā maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumi |
- |
395 833 |
395 833 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
108 225 |
108 225 |
|
Palielināti izdevumi telpu nomas maksājumiem, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem |
- |
20 500 |
20 500 |
|
Minimālās algas palielināšana no 620 uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam |
- |
2 373 |
2 373 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
96 571 |
181 538 |
84 967 |
|
Pārdale uz 97.00.00 programmu Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai |
96 571 |
- |
-96 571 |
|
Pārdale no 24.01.00 apakšprogrammas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai |
- |
86 122 |
86 122 |
|
Pārdale no 20.01.00 apakšprogrammas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai |
- |
69 469 |
69 469 |
|
Pārdale no 27.00.00 programmas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai |
- |
25 947 |
25 947 |