Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
79 686 768 |
78 590 312 |
77 376 888 |
30 785 412 |
30 786 598 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 096 456 |
-1 213 424 |
-46 591 476 |
1 186 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,4 |
-1,5 |
-60,2 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
16 919 566 |
17 274 250 |
17 832 424 |
17 521 775 |
17 522 961 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
597 |
636 |
598 |
598 |
598 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 360 |
2 262 |
2 484 |
2 441 |
2 441 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
8 964 |
11 865 |
3 831 |
3 831 |
3 831 |
Piezīmes.
1 Uz 2025. gadu programmā veiktas 38 amata vietu izmaiņas (samazinājums), tai skaitā:
- 7 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr. 32, 61§ 87.2. punkts), tai skaitā: 4 amata vietas no LAD, 2 amata vietas no LDC, 1 amata vieta no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk – VTUA)
- 25 amata vietas samazinātas LAD;
- programmas ietvaros atbilstoši 13.09.2024. MK rīkojumam Nr.743 “Par Lauksaimniecības datu centra likvidāciju” LDC samazinātas 6 amata vietas un 65 amata vietas pārdalītas uz LAD.
21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.
Galvenā aktivitāte:
valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|
Nodrošināts valsts atbalsts lauksaimniecībā |
|||||
|
Īstenotas atbalsta programmas (skaits) |
15 |
14 |
15 |
7 |
7 |
|
Apstiprināti pieteikumi (skaits) |
26 963 |
22 550 |
22 400 |
350 |
350 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
57 629 306 |
55 638 860 |
53 993 313 |
7 717 986 |
7 717 986 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 990 446 |
-1 645 547 |
-46 275 327 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3,5 |
-3,0 |
-85,7 |
- |
|
Atlīdzība1, euro |
454 323 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
204 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1524.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
47 920 874 |
46 275 327 |
-1 645 547 |
|
t. sk.: |
|||
|
47 920 874 |
46 275 327 |
-1 645 547 |
|
|
Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, kā arī lai nodrošinātu klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības prakses īstenošanu, veicinātu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī samazinātu minerālmēslu un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 36. p.) |
46 918 370 |
- |
-46 918 370 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
398 720 |
- |
-398 720 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, kā arī lai nodrošinātu klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības prakses īstenošanu, veicinātu tehnoloģiju izmantošanu, turpinot atbalstu iepriekšējā gadā uzsāktajiem pasākumiem (izdevumi subsīdijām un dotācijām) (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 58. p.) |
|
46 275 327 |
46 275 327 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
603 784 |
- |
-603 784 |
|
Pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00, lai nodrošinātu finansējumu Lauku atbalsta dienestam informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, datu atlasei un informācijas sagatavošanai par atbalsta shēmām (MK 24.09.2024. sēdes prot. Nr.39 35.§ 4.p.) |
603 784 |
- |
-603 784 |
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts un ES atbalsta administrēšana:
- atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
- fizisko kontroļu veikšana;
- informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
- lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
- Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
- lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, VTUA, ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam (turpmāk – AREI)).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Administrēti atbalsta pieteikumi un iesniegumi |
|||||
|
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)1 |
166 324 |
166 900 |
163 500 |
165 900 |
168 100 |
|
Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits)1 |
30 678 |
36 800 |
32 400 |
23 800 |
23 100 |
|
Lauku atbalsta dienests veic fiziskās kontroles |
|||||
|
Veikto kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%) |
5,8 |
6,0 |
6,0 |
5,8 |
5,7 |
|
Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%) |
52,6 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Nodrošināta informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
|||||
|
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%) 2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars piena lopkopībā (%) |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%) 2 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija |
|||||
|
Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits) |
60 644 |
57 400 |
57 700 |
58 000 |
58 350 |
|
Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes |
|||||
|
Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits) |
12 146 |
10 500 |
10 700 |
10 700 |
10 800 |
|
Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums |
|||||
|
Muzeju apmeklētāji (skaits) |
11 710 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Ekspozīcijas (skaits) |
19 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Apkopots un analizēts lauksaimniecības tirgus un ekonomiskā informācija |
|||||
|
Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits) |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
|
Ziņojumi, t.sk. EK (skaits) |
577 |
580 |
580 |
580 |
580 |
Piezīmes.
1 2025. gadā vairs netiks iesniegti jauni atbalsta pretendentu pieteikumi, jo netiks izsludinātas jaunas projektu pieņemšanas kārtas, kā arī plānošanas perioda 2021 – 2027 ietvaros no Latvijas valsts papildu finansējuma finansēto atbalsta pasākumu ietvaros samazināsies pieteikumu skaits (intervencēs LA 4.1.5, LA 4.1.6, LA 4.2, LA 17), jo pakāpeniski samazinās kopējais uzņēmumu skaits lauksaimniecībā (vienlaikus palielinās to vidējais lielums – platības un dzīvnieku skaits), līdz ar to arvien skaitliski mazāk potenciālo atbalsta pretendentu un pieteikumu.
2 Rādītājā veikts redakcionāls precizējums, pamatojoties uz MK 13.09.2024. rīkojumu Nr.743 “Par Lauksaimniecības datu centra likvidāciju”.
3 Ar 2025. gadu darbības rezultāts “Prasību izpilde attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu” un rezultatīvais rādītājs “Apstiprināti un atzīti objekti (skaits)” izslēgts, jo pārtraukta dotācijas izmaksa un deleģēšanas līguma slēgšana ar SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” vai jebkuru citu institūciju par transportlīdzekļu inspicēšanu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu inspicēšanas pakalpojumu pieejamību brīvā tirgus apstākļos.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
22 057 462 |
22 951 452 |
23 383 575 |
23 067 426 |
23 068 612 |
|
× |
893 990 |
432 123 |
-316 149 |
1 186 |
|
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,1 |
1,9 |
-1,4 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
16 465 243 |
17 274 250 |
17 832 424 |
17 521 775 |
17 522 961 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
597 |
636 |
598 |
598 |
598 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 297 |
2 262 |
2 484 |
2 441 |
2 441 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
8 760 |
11 865 |
3 831 |
3 831 |
3 831 |
Piezīmes.
1 Uz 2025. gadu apakšprogrammā veiktas 38 amata vietu izmaiņas (samazinājums), tai skaitā:
- 7 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32, 61§ 87.2. punkts), tai skaitā: 4 amata vietas no LAD, 2 amata vietas no LDC, 1 amata vieta no VTUA;
- 25 amata vietas samazinātas LAD;
- apakšprogrammas ietvaros atbilstoši 13.09.2024. MK rīkojumam Nr.743 “Par Lauksaimniecības datu centra likvidāciju” LDC samazinātas 6 amata vietas un 65 amata vietas pārdalītas uz LAD.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
729 029 |
1 161 152 |
432 123 |
|
t. sk.: |
|||
|
180 180 |
- |
-180 180 |
|
|
Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32, 61.§ 87.2.p.) |
180 180 |
- |
-180 180 |
|
Citas izmaiņas |
548 849 |
1 161 152 |
612 303 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņām, kas bija iestrādāti 2024. gadā un palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinājumu no kaķu un mājas (istabas) sesku apzīmēšanas ar mikroshēmu (MK 16.07.2024. noteikumi Nr. 478) |
150 597 |
129 600 |
-20 997 |
|
Samazināti izdevumi PP “Vienotas informācijas sistēmas izveidei un pilnveidošanai, izmantojot jaunākos tehniskos risinājumus un digitalizācijas iespējas, īstenojot Eiropas Zaļā kursa mērķu ieviešanu” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2. p.) |
229 900 |
- |
-229 900 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
168 352 |
- |
-168 352 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.) |
- |
177 768 |
177 768 |
|
Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinajumu un citi pašu ieņēmumi sakarā ar grozījumiem MK 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” un saistībā ar 2025. gada beigās prognozētajiem virsplāna ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšana, veicot pirmreizējo reģistrāciju vai pārreģistrāciju īpašnieku maiņas gadījumā |
- |
250 000 |
250 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
603 784 |
603 784 |
|
Pārdale no apakšprogrammas 21.01.00, lai nodrošinātu finansējumu Lauku atbalsta dienestam informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, datu atlasei un informācijas sagatavošanai par atbalsta shēmām (MK 24.09.2024. sēdes prot. Nr.39 35.§ 4.p.) |
- |
603 784 |
603 784 |