|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 667 295 |
5 984 931 |
6 000 863 |
5 838 498 |
5 692 655 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
317 636 |
15 932 |
-162 365 |
-145 843 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,6 |
0,3 |
-2,7 |
-2,5 |
|
Atlīdzība, euro |
183 310 |
310 824 |
310 731 |
310 731 |
310 731 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)18, euro |
2 092 |
2 123 |
2 123 |
2 123 |
2 123 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
57 789 |
183 424 |
183 378 |
183 378 |
183 378 |
18 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam”)
21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
- pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (MK 25.08.2014. rīkojums Nr.447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā”).
Galvenās aktivitātes:
- projektu konkursu izsludināšana un organizēšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”;
- līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
- nacionālā līdzfinansējuma administrēšana Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētajiem projektiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība |
|||||
|
Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā |
143 |
120 |
120 |
120 |
110 |
|
Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās, skaits gadā |
26 |
24 |
24 |
24 |
22 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Kopējie izdevumi, euro |
213 585 |
214 729 |
214 513 |
214 497 |
214 497 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 144 |
-216 |
-16 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,5 |
-0,1 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
157 981 |
155 968 |
155 921 |
155 921 |
155 921 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro |
2 092 |
2 123 |
2 123 |
2 123 |
2 123 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
32 460 |
28 568 |
28 568 |
28 568 |
28 568 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
216 |
- |
-216 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
216 |
- |
-216 |
|
Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam |
169 |
- |
-169 |
|
Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts) |
47 |
- |
-47 |
21.02.00 Vides aizsardzības projekti
Apakšprogrammas mērķis:
- atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:
- videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
- bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
- bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
- vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);
- atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.
Galvenās aktivitātes:
- finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā |
|||||
|
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.) |
744 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst.) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus |
42 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos |
|||||
|
Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits |
2 084 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana |
|||||
|
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai |
18 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai |
|||||
|
Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām |
- |
- |
15 |
15 |
15 |
|
Jomas (skaits), kurās veikti datu ieguves un analīzes pasākumi vides politikas ieviešanai |
8 |
7 |
- |
- |
- |
|
Kvalifikācijas un veiktspējas celšanas pasākumos iesaistīto tieši iesaistīto dalībnieku skaits |
105 |
100 |
- |
- |
- |
|
Ūdeņu aizsardzība – publisko ūdeņu pārvaldības pasākumu īstenošana |
|||||
|
Publisko ūdenstilpņu (ezeri/upes) skaits, kurām izstrādāti plānošanas dokumenti pārvaldības nodrošināšanai |
- |
- |
20 |
15 |
- |
|
Publisko ūdenstilpņu (ezeri/upes) skaits, kurās īstenotas pārvaldības praktiskās aktivitātes (t.sk., bet ne tikai tīrīšana, sakopšana, infrastruktūras izveide, plūdu risku mazināšana) |
- |
- |
25 |
22 |
- |
|
Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskās organizācijas FEE International programmās |
|||||
|
Nodrošinātas Latvijas ikgadējās biedru naudas iemaksas 3 globālās Vides izglītības fonda programmās: “Zilā karoga ekosertifikācija”, “Ekoskolu sertifikācija”, “Jaunie vides reportieri” |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE - Foundation for Environmental Education) programmās |
|||||
|
Peldvietu skaits, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs |
- |
- |
23 |
23 |
23 |
|
Ekoskolu programmā iesaistīto un darbojošos izglītības iestāžu skaits |
- |
- |
220 |
220 |
220 |
|
Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā |
|||||
|
Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
|
Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits |
67 |
68 |
68 |
68 |
68 |
19 Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji attiecībā uz aktivitāti “Lielā talka” pārcelti uz apakšprogrammu 24.09.00 “Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai”, kā arī apakšprogrammas ietvaros veiktas citu darbības rezultātu un to rezultatīvie rādītāju izmaiņas
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 333 167 |
3 293 328 |
3 232 145 |
3 232 145 |
3 232 145 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-39 839 |
-61 183 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,2 |
-1,9 |
- |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
61 183 |
- |
-61 183 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
61 183 |
- |
-61 183 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
|
|
|
|
Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 24.09.00 “Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai”, lai nodrošinātu finansējuma aktivitātei “Lielā Talka” plānošanu atsevišķā budžeta apakšprogrammā (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1§ 22.punkts) |
61 183 |
- |
-61 183 |
21.13.00 Nozares vides projekti
Apakšprogrammas mērķis:
- vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā izpildei.
Galvenās aktivitātes:
- apakšprogrammā tiek īstenota Vides politikas pamatnostādņu un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanas un darbības atbalstīšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā |
|||||
|
Īstenoto aktivitāšu skaits veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā |
9/9 |
9/9 |
8 |
8 |
8 |
|
Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem |
6/6 |
5/5 |
5 |
5 |
5 |
|
Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei |
8/8 |
8/8 |
7 |
7 |
7 |
|
Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā |
5/5
|
5/5
|
5
|
5
|
5 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Kopējie izdevumi, euro |
729 870 |
811 805 |
811 759 |
811 759 |
811 759 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
81 935 |
-46 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11,2 |
- |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
25 329 |
154 856 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
25 329 |
154 856 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
46 |
- |
-46 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
46 |
- |
-46 |
|
Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts) |
46 |
- |
-46 |
21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.
Galvenās aktivitātes:
- iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|||||
|
Starptautisko organizāciju skaits, kurās veiktas iemaksas |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 390 673 |
1 665 069 |
1 742 446 |
1 580 097 |
1 434 254 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
274 396 |
77 377 |
-162 349 |
-145 843 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19,7 |
4,6 |
-9,3 |
-9,2 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
1 665 069 |
1 742 446 |
77 377 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 665 069 |
1 742 446 |
77 377 |
|
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) |
215 896 |
266 073 |
50 177 |
|
Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) |
876 682 |
897 293 |
20 611 |
|
Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA) |
202 321 |
211 483 |
9 162 |
|
Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) |
35 197 |
31 703 |
-3 494 |
|
Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM) |
178 916 |
179 377 |
461 |
|
Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts |
9 853 |
10 313 |
460 |
|
Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) |
108 219 |
108 219 |
- |
|
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) |
32 985 |
32 985 |
- |
|
ES vides institūciju asociācija (IMPEL) |
5 000 |
5 000 |
- |