Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 135 297 |
6 033 600 |
6 971 615 |
7 044 704 |
6 977 165 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
898 303 |
938 015 |
73 089 |
-67 539 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17,5 |
15,5 |
1,0 |
-1,0 |
|
Atlīdzība, euro |
174 599 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1 |
2 599 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
18 678 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 840 |
Piezīmes.
1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam”).
21.02.00 Vides aizsardzības projekti
Apakšprogrammas mērķis:
- atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:
- videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
- bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
- bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
- vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);
- atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.
Galvenā aktivitāte:
finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Atbildīgs dzīvesveids – videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā |
|||||
|
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.) |
653 |
700 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus (skaits tūkst.) |
26 |
40 |
50 |
50 |
50 |
|
Vides izglītība – bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos |
|||||
|
Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīti bērni un jaunieši (skaits) |
830 |
2 000 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana |
|||||
|
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai (skaits) |
21 |
20 |
15 |
15
|
15 |
|
Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai |
|||||
|
Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām (skaits) |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE – Foundation for Environmental Education) programmās |
|||||
|
Peldvietas, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs (skaits) |
14 |
23 |
23 |
23 |
20 |
|
Ekoskolu programmā iesaistītās un darbojošās izglītības iestādes (skaits) |
188 |
220 |
220 |
220 |
220 |
|
Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā |
|||||
|
Sugas, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē (skaits) |
398 |
380 |
380 |
380 |
380 |
|
Īstenotās apdraudēto sugu vairošanās programmas (skaits) |
70 |
68 |
68 |
68 |
68 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 628 272 |
3 490 645 |
4 090 645 |
4 090 645 |
4 090 645 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
862 373 |
600 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
32,8 |
17,2 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
600 000 |
600 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
150 000 |
150 000 |
|
Palielināti izdevumi PP “LVAF finansējums nacionālās nozīmes un vides projektiem” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
150 000 |
150 000 |
|
Citas izmaiņas |
- |
450 000 |
450 000 |
|
Palielināti izdevumi pasākumam “Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts) |
- |
450 000 |
450 000 |
21.13.00 Nozares vides projekti
Apakšprogrammas mērķis:
vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā izpildei.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammā tiek īstenota Vides politikas pamatnostādņu un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanas un darbības atbalstīšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs, zinātniskais institūts “Nacionālais botāniskais dārzs”, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” .
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā |
|||||
|
Īstenotas aktivitātes veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā (skaits) |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Īstenotas aktivitātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem (skaits) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Īstenotas aktivitātes starptautisko saistību vides jomā izpildei (skaits) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Īstenotas aktivitātes sabiedrības izglītošanas jomā (skaits) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
835 425 |
961 759 |
1 311 759 |
1 401 759 |
1 401 759 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
126 334 |
350 000 |
90 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15,1 |
36,4 |
6,9 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
18 678 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
18 678 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 840 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
350 000 |
350 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
150 000 |
150 000 |
|
Palielināti izdevumi PP “LVAF finansējums nacionālās nozīmes un vides projektiem” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
150 000 |
150 000 |
|
Citas izmaiņas |
- |
200 000 |
200 000 |
|
Palielināti izdevumi pasākumam “Pārejai uz aprites ekonomiku 2020. –2027.gadam pasākumu īstenošana. I posms” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 25.punkts) |
- |
150 000 |
150 000 |
|
Palielināti izdevumi pasākumam “Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts) |
- |
50 000 |
50 000 |
21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.
Galvenā aktivitāte:
iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|||||
|
Starptautiskās organizācijas, kurās veiktas iemaksas (skaits) |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 476 133 |
1 581 196 |
1 569 211 |
1 552 300 |
1 484 761 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
105 063 |
-11 985 |
-16 911 |
-67 539 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,1 |
-0,8 |
-1,1 |
-4,4 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
1 581 196 |
1 569 211 |
-11 985 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 581 196 |
1 569 211 |
-11 985 |
|
Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) |
786 380 |
761 608 |
-24 772 |
|
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) |
255 786 |
251 672 |
-4 114 |
|
Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA) |
211 483 |
213 187 |
1 704 |
|
Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) |
31 703 |
31 703 |
- |
|
Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM) |
187 346 |
192 987 |
5 641 |
|
Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts |
10 313 |
10 313 |
- |
|
Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) |
58 878 |
62 926 |
4 048 |
|
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) |
34 307 |
34 815 |
508 |
|
ES vides institūciju asociācija (IMPEL) |
5 000 |
5 000 |
- |
|
Eiropas plastmasas pakta darbības nodrošināšanai |
- |
5 000 |
5 000 |