Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts un ES atbalsta administrēšana:
- atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
- fizisko kontroļu veikšana;
- informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
- lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
- Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
- lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
- atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums apakšprogrammā paredzēts arī Agroresursu un ekonomikas institūtam un VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
|||||
|
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā |
75 |
68 |
69 |
71 |
71 |
|
Nodrošināt informāciju no piena reģistra pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem un ražotājiem, piena paraugu skaits |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Veikto pārbaužu skaits BSA1 saimniecībās, % no kopējā dzīvnieku skaita |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
|
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā |
- |
- |
80 |
70 |
80 |
|
Izmaksāts un administrēts valsts un ES atbalsts2 |
|||||
|
Viena izmaksāta ES atbalsta maksājuma euro administrēšanas izmaksas euro |
0,03 |
0,03 |
- |
- |
- |
|
Viena izmaksātā valsts atbalsta maksājuma euro administrēšanas izmaksas euro |
0,08 |
0,08 |
- |
- |
- |
|
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana |
|||||
|
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) |
243 976 |
225 300 |
225 000 |
223 000 |
220 000 |
|
Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits |
26 996 |
22 500 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles |
|||||
|
Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm |
9,0 |
8,9 |
9 |
9 |
9 |
|
Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām |
75 |
65 |
50 |
50 |
50 |
|
Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība |
|||||
|
Traktortehnikas reģistrācija (skaits) |
13 835 |
14 500 |
15 000 |
15 500 |
15 500 |
|
Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai |
56 819 |
56 000 |
57 000 |
57 000 |
57 500 |
|
Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana |
|||||
|
Muzeju apmeklētāju skaits |
6 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Ekspozīciju skaits |
30 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Veikti uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm Latvijā |
|||||
|
Traktortehnikai veikto dūmgāžu analīžu testu skaits |
210 |
150 |
- |
- |
- |
|
Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (regulācija u.c.) skaits |
125 |
110 |
- |
- |
- |
|
Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā3 |
|||||
|
Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāžu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits |
- |
- |
160 |
160 |
180 |
|
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits |
- |
- |
50 |
80 |
100 |
|
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze |
|||||
|
Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
|
Ziņojumu skaits Eiropas Komisijai |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana |
|||||
|
Sertificēto objektu skaits |
- |
255 |
330 |
150 |
150 |
1 brīvprātīgi saistītais rādītājs
2 turpmāk Darbības rezultatīvais rādītājs “Izmaksāts un administrēts valsts un ES atbalsts” tiks izmantots kā kvalitātes rādītājs
3 precizēts darbības rezultatīvā rādītāja nosaukums, jo iepriekšējos gados veiktajos pasākumos “Traktortehnikai veikto dūmgāžu analīžu testu skaits ” un “ Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu skaits” faktiski tika iekļautas vienādas darbības: lai slogotu traktortehnikas motorus, kā rezultātā veic izplūdes gāzu mērīšanas pasākumus, un regulācijas, bija nepieciešams veikt arī dūmgāžu analīžu testus. Tāpēc no 2017.gada apvienojot abus rādītājus tika izveidots rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāžu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits.” Lai nodrošinātu Eiropas direktīvās noteiktās prasības no 2017.gada paredzam uzsākt jaunu darbības virzienu: augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes, tāpēc izveidots jauns rezultatīvais rādītājs
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
17 192 204 |
17 176 844 |
18 084 918 |
17 888 242 |
17 927 346 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-15 360 |
908 074 |
-196 676 |
39 104 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,1 |
5,3 |
-1,1 |
0,2 |
|
Atlīdzība, euro |
12 590 177 |
12 858 998 |
12 989 750 |
12 989 750 |
12 989 750 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
657 |
682 |
682 |
682 |
682 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 620 |
1 543 |
1 574 |
1 574 |
1 574 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
14 501 |
227 142 |
110 239 |
110 239 |
110 239 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
24 220 |
932 294 |
908 074 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
218 794 |
218 794 |
|
ES politikas instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai |
- |
200 000 |
200 000 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, tai skaitā, LDC 8 010 euro, LAD 7 832 euro, VTUA 2 670 euro |
- |
18 512
|
18 512
|
|
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri (VTUA) |
- |
282 |
282 |
|
Citas izmaiņas |
24 220 |
713 500 |
689 280 |
|
Palielināti izdevumi VTUA 250 000 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri, saistībā ar darba apjoma palielināšanos muzejos, lai nodrošinātu to akreditācijai noteikto uzdevumu izpildi, stingrās uzskaites materiālu iegādei traktortehnikas reģistrācijas jomā, kā arī, lai nodrošinātu traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas un tajā esošo saskarņu pilnveidošanu, nodrošinot informācijas un datu nodošanas procesa uzlabojumus, tos nododot citām valsts iestādēm, kā arī to funkciju un uzdevumu veikšanai. |
- |
250 000 |
250 000 |
|
2.lasījuma priekšlikums Nr.220 un Nr.191. Palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem 2017.gadam apakšprogrammā 21.02.00. "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā" 200 000 euro apmērā, lai nodrošinātu esošās integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas pilnveidošanu, ieviešot attiecīgas kartogrāfiskās informācijas iekļaušanu Lauku atbalsta dienesta Ģeogrāfiskajā kartogrāfijas informācijas sistēmā, panākot esošo kontroles mehānismu efektīvāku pielietošanu, atbilstoši MK 27.09.2016. sēdes protokola Nr.48 91.§ 5.punktam ir samazināta ZM dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgie izdevumi 2017.,2018. un 2019.gadam par 1 035 000 euro apakšprogrammā 25.03.00 "Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zivju resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu". |
- |
200 000 |
200 000 |
|
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam, tai skaitā LAD 100 000 euro apmērā, LDC 11 213 euro apmērā, ZM (Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts) 4 673 euro apmērā, ZM (Sertifikācijas un testēšanas centrs) 1 368 euro apmērā. |
- |
117 254 |
117 254 |
|
Palielināti izdevumi LDC 79 713 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri, atlīdzībai darbiniekiem, kuri veic mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un kuri veic kontroles saimniecībās un piemaksām darbiniekiem, kuri atbildīgi par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzību, kā arī autotransporta izdevumu apmaksai, kuri saistīti ar kontroles funkciju veikšanu saimniecībās pamatojoties uz 10.03.2015.MK noteikumiem Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”. |
- |
79 713 |
79 713 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumu, tai skaitā LDC 14 220 euro, LAD 10 000 euro apmērā precēm un pakalpojumiem par LAD lietošanā esošo ēku plānoto nomas maksas samazināšanos saistībā ar 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu. |
24 220 |
- |
-24 220 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
66 533 |
66 533 |
|
ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale no apakšprogrammas 20.01.00 “Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole” 23 077 euro, 24.01.00 “Meža resursu valsts uzraudzība” 25 455 euro, 27.00.00 “Augu veselība un augu aprites uzraudzība” 7 544 euro, 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 9 402 euro. |
- |
65 478 |
65 478 |
|
ZM tās padotībā esošo iestāžu un SIA “Lattelekom” savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildei pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole” |
- |
1 055 |
1 055 |