Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
13 517 950 |
14 010 750 |
13 175 333 |
13 175 333 |
13 175 333 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
492 800 |
-835 417 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,6 |
-6,0 |
- |
- |
22.01.00 Profesionālā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt profesionālo vidējo izglītību un tālākizglītību, kā arī sagatavot augstas kvalifikācijas tehniskos darbiniekus un speciālistus Bulduru Tehnikumā un Malnavas koledžā.
Galvenās aktivitātes:
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, būvniecības, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs;
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību automehānikas, autodiagnostikas, lauksaimniecības mehanizācijas tehnikas, dārzkopības, lopkopības, augkopības, komercdarbības (agrārā, rūpniecības) un lauksaimniecības tehnikas mehānikas pakalpojumu specialitātēs;
- pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošana, speciālistu sagatavošana studiju programmās “Autotransports” un “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LBTU pārraudzībā esošās SIA “Bulduru Tehnikums” un Malnavas koledžas finansēšanai.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru Tehnikumāun Malnavas koledžā kopā |
|||||
|
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodgrupām) (skaits)1 |
68 |
97 |
97 |
105 |
92 |
|
Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledžā |
|||||
|
Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) |
11 |
20 |
22 |
22 |
22 |
Piezīmes.
1 Prognozēts samazinājums arodizglītības programmās, jo tiek ierobežota uzņemšana arodizglītības grupās, kuru mācību ilgums ir 1 gads. Prioritāte profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanai tiek dota, ņemot vērā to, ka arodizglītības programmās mācās galvenokārt pieaugušie, savukārt pieaugušo apmācībai ir pieejami ES struktūrfondu līdzekļi.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 360 156 |
2 216 680 |
2 193 573 |
2 193 573 |
2 193 573 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-143 476 |
-23 107 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6,1 |
-1,0 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
75 718 |
52 611 |
-23 107 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
75 718 |
52 611 |
-23 107 |
|
Samazināti izdevumi PP “Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārvaldīšanā esošo ēku ugunsdrošības prasību atbilstības nodrošināšanai un ēku tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšanai un Malnavas koledžai saistību izpildei” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2. p.) |
60 054 |
- |
-60 054 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
15 664 |
- |
-15 664 |
|
Izdevumi profesionālās izglītības programmu daļējai aktualizēto izmaksu uz vienu izglītojamo segšanai atbilstoši to faktiskajām īstenošanas izmaksām (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 20.p.) |
- |
51 651 |
51 651 |
|
Izdevumi ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai (MK 12.12.2023. sēdes prot. Nr. 61 50.§ 3.7. p.) |
- |
960 |
960 |
22.02.00 Augstākā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, IT un vides apsaimniekošanas jomās.
Galvenās aktivitātes:
augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās IKT, un vides apsaimniekošanas jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LBTU.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību |
|||||
|
Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) |
476 |
490 |
485 |
485 |
485 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
10 762 158 |
11 494 158 |
10 684 025 |
10 684 025 |
10 684 025 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
732 000 |
-810 133 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,8 |
-7,0 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
810 133 |
- |
-810 133 |
|
t. sk.: |
|||
|
810 133 |
- |
-810 133 |
|
|
Samazināti izdevumi PP “Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārvaldīšanā esošo ēku ugunsdrošības prasību atbilstības nodrošināšanai un ēku tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšanai un Malnavas koledžai saistību izpildei” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2. p.) |
732 000 |
- |
-732 000 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
78 133 |
- |
-78 133 |
22.03.00 Kultūra
Apakšprogrammas mērķis:
ministrijas valdījumā esošā un Likteņdārza sastāvā ietilpstošā valsts nekustamā īpašuma “Sala” saglabāšana, attīstīšana un uzturēšana.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
- teritorijas un ēku uzturēšana;
- īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;
- kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;
- Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.
Programmas izpildītājs: ZM, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts nodibinājumam Kokneses fonds.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai |
|||||
|
Apmeklētāji (skaits) 1 |
104 092 |
120 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
Piezīmes.
1 Sākot ar 2025. gadu, nolemts samazināt apmeklētāju skaitu, balstoties uz izpildes tendencēm un finansējuma samazinājumu.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
245 724 |
150 000 |
148 911 |
148 911 |
148 911 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-95 724 |
-1 089 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-39,0 |
-0,7 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 089 |
- |
-1 089 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
1 089 |
- |
-1 089 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
1 089 |
- |
-1 089 |
22.05.00 Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi, kā arī izglītošanās iespēju.
Galvenās aktivitātes:
specifiskās informācijas apkopošana un analīze, kā arī lauku iedzīvotāju izglītošanās iespēju nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavota politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamā informācija |
|||||
|
Aprēķinātas bruto segumu grupas (skaits)1 |
15 |
15 |
14 |
14 |
14 |
|
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
|
Iegūti un apkopoti statistikas dati par lauku saimniecībām |
|||||
|
Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) sagatavota informācijas datu kopa (skaits) |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Piezīmes.
1 Lai veiktu bruto segumu aprēķinus, iekļaujoties esošajā finansējumā, no 2025. gada nolemts samazināt bruto segumu aprēķinu veikšanas nozaru skaitu no 15 uz 14.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
149 912 |
149 912 |
148 824 |
148 824 |
148 824 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
-1 088 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
-0,7 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 088 |
- |
-1 088 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
1 088 |
- |
-1 088 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
1 088 |
- |
-1 088 |