Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 970 146

9 194 088

9 589 846

11 411 986

12 942 922

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 776 058

395 758

1 822 140

1 530 936

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16,2

4,3

19,0

13,4

Atlīdzība, euro

138 948

180 409

152 378

152 378

152 378

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 694

1 574

1 574

1 574

1 574

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

31 210

80 281

52 250

52 250

52 250

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus kultūras diplomātijas, ārējās kultūrpolitikas pasākumus un starptautisko saistību izpildi, stiprināt sabiedrības un kultūras nevalstisko organizāciju līdzdalību kultūras politikas veidošanā, kā arī nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu auditorijas attīstību un īpašu mērķgrupu iesaisti kultūras procesā.

Galvenās aktivitātes:

  1. starpvalstu sadarbības nodrošināšana: iemaksas starptautiskajās organizācijās (Latvijas dalība Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Kultūra”, Latvijas līdzdalība ES jauniešu orķestrī, dalība UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības fondā, dalība Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerībā, līdzdalība Starptautiskajā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrā ICCROM, dalība EUROPEANA digitālajā bibliotēkā, dalība UNESCO Starptautiskajā kultūras daudzveidības fondā, Eiropas Padomes Paplašinātajā daļējā nolīgumā par Eiropas Kultūras ceļiem), Starpvalstu līgumu programmu izpilde;
  2. kultūrpolitikas iniciatīvu un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana: Latvijas dalības nodrošināšana Venēcijas biennāles starptautiskajā arhitektūras izstādē, starptautiskā muzeju tālākizglītības ilgtermiņa projekta “Baltijas muzeoloģijas skola” īstenošana, ar kultūras kanonu saistītu pasākumu, t.sk. konkursa nodrošināšana bērniem un jauniešiem visā Latvijā, Latvijas kultūras, eksporta un diplomātijas programmas nodrošināšana Latvijas dalības Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā sagatavošanai, t.sk., pirmās latviešu grāmatas 500-gades pasākumu īstenošana, Liepājas – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas realizācijas sagatavošana;
  3. nozaru gada balvu nodrošināšana (Latvijas Literatūras gada balva, Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva literatūrā un grāmatu mākslā, gada balva dizainā, Latvijas Arhitektūras gada balva, Latvijas gada balvas mākslas kritikā “NN nakts”, gada balva teātrī “Spēlmaņu nakts”, Kultūras mantojuma gada balva, Vizuālās mākslas balva, Lielā mūzikas balva, Dejas balva, Mūzikas ierakstu gada balva “Zelta mikrofons”, Grāmatu mākslas balva, Izcilības balva kultūrā, Baltijas Asamblejas balva, Ministru kabineta balvas ceremonijas nodrošināšana), naudas balvas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos;
  4. ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada     plāns

2025. gada plāns

2026. gada prognoze

2027. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde

Latvijas iemaksas starptautiskajās kultūras organizācijās, programmās un konvencijās, kurās Latvija ir dalībniece (skaits)

8

7

7

7

7

Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)

7

7

7

7

7

Īstenoti kultūrpolitiski nozīmīgi pasākumi un norises

Ar valsts atbalstu īstenotie nacionāla un starptautiska līmeņa kultūrpolitikas pasākumi, iniciatīvas un projekti (skaits)

78

78

53

58

58

Baltijas asamblejas balvu ieguvušo literāro darbu tulkojumi vai izdevumi latviešu valodā (skaits)

-

3

3

3

3

Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros uzsāktās programmas un pasākumi (skaits)

-

24

-

-

-

Attīstīti un īstenoti Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas projektu kopumi (skaits)

-

-

28

28

28

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada     plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 864 652

2 275 097

3 404 147

5 073 914

6 247 230

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

410 446

1 129 050

1 669 767

1 173 316

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,0

49,6

49,1

23,1

Atlīdzība, euro

42 4181

80 281

52 250

52 250

52 250

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

31 210

80 281

52 250

52 250

52 250

Piezīmes.

1 Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

700 000

1 829 050

1 129 050

t. sk.:

Citas izmaiņas

700 000

1 829 050

1 129 050

Finansējums prioritārajam pasākumam “Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)

190 000

-

-190 000

Līdzfinansējums projekta “Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadā (Liepāja 2027)” nodrošināšanai 2025.gadā (MK 09.07.2024. sēdes prot. Nr.28 54.§ 2.punkts)

-

1 829 050

1 829 050

Finansējums prioritārajam pasākumam “Valsts līdzdalība Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas sagatavošanā un īstenošanā” atbilstoši 2.lasījuma priekšlikumam Nr.262

490 000

-

-490 000

Izdevumu samazinājums atbilstoši MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.punkts un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.punkts

20 000

-

-20 000

22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

Apakšprogrammas mērķis:

izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piekļuves nodrošināšanā no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  2. vienotā bibliotēku atbalsta centra nodrošināšana;
  3. bibliotēkās ierīkotās tehniskās infrastruktūras uzturēšana;
  4. bibliotēku informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana;
  5. bibliotēku informācijas sistēmas attīstības un ieviešanas bibliotēkās turpināšana;
  6. valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  7. elektronisko pilnteksta datu bāžu pieejamības bibliotēkās, bezmaksas izmēģinājumu un apmācības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldībām un VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada  plāns

2025. gada plāns

2026. gada prognoze

2027. gada prognoze

Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošināta bibliotēku resursu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem

Bibliotēku īpatsvars, kurās lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu (%)

74

78

80

80

82

Bibliotēkās nodrošinātie elektroniskie pakalpojumi (abonētās datu bāzes, filmas.lv, diva.lv u.c.) (skaits)

27

27

28

28

28

Bibliotēku lasītājiem pieejamo e-resursi izmantošanas reizes (skaits milj.)

30,5

30,7

30,9

31,2

31,2

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada  plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

427 992

431 590

387 171

387 171

387 171

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 598

-44 419

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

-10,3

-

-

Atlīdzība, euro

96 530

100 128

100 128

100 128

100 128

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 518

1 574

1 574

1 574

1 574

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

44 419

-

-44 419

t. sk.:

Citas izmaiņas

44 419

-

-44 419

Izdevumu samazinājums atbilstoši MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.punkts un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.punkts

44 419

-

-44 419

22.07.00 Nomas maksas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” programmas “Mantojums – 2018” ietvaros

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt programmas “Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018. gadam” ietvaros rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Galvenās aktivitātes:

nomas maksu veikšana un citu papildu maksājumu segšana VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzejs un VSIA “Jaunais Rīgas teātris”, veicot rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada     plāns

2025. gada plāns

2026. gada prognoze

2027. gada prognoze

Veikta nomas maksa

Kultūras ēkas par kurām tiek veiktas nomas maksas, ņemot vērā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” kapitālieguldījumus (skaits)

7

8

6

6

6

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada     plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 399 195

6 310 425

5 621 552

5 773 925

6 131 545

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 911 230

-688 873

152 373

357 620

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

43,4

-10,9

2,7

6,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 388 515

699 642

-688 873

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 388 515

699 642

-688 873

Izdevumi saskaņā ar MK 12.06.2018. rīk. Nr.267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” telpu  Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

-

392 443

392 443

Izdevumi saskaņā ar MK 13.02.2014. rīk. Nr.70 “Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (VSIA “Jaunais Rīgas teātris” ēkas Rīgā, Miera ielā 58A, nomas maksa VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma daļas Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu segšanai VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)

68 329

-

-68 329

Izdevumi saskaņā ar MK 16.10.2018. rīk. Nr.522 “Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” (Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas un papildu maksājumu segšanai)

-

182 413

182 413

Izdevumi saskaņā ar MK 30.04.2020 rīk. Nr.231 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (VSIA “Jaunais Rīgas teātris” ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksu un papildu maksājumu segšanai VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)  

-

124 786

124 786

Izdevumu samazinājums atbilstoši MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.punkts un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.punkts

1 163 692

-

-1 163 692

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

156 494

-

-156 494

Finansējuma pārdale uz budžeta programmu 20.00.00 “Kultūrizglītība” MIKC “Nacionālā mākslu vidusskola” pagaidu telpu nomas maksas nodrošināšanai (MK 20.08.24. sēdes prot. Nr.32 61.§ 77.punkts, MK 01.10.2024. prot. Nr. 40 27.§ 6.punkts un Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.249)

156 494

-

-156 494

22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Apakšprogrammas mērķis:

organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu un programmu īstenošanu Latvijas dalībai Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā, stiprinot izglītības, zinātnes, kultūras, vides, plašsaziņas līdzekļu, komunikāciju un informācijas jomu starpnozaru sadarbību un šo nozaru lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas Republikas dalības UNESCO nodrošināšana un koordinācija, iesaistot valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās un privātās organizācijas, it īpaši tās, kas darbojas izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomā;
  2. informācijas, koordinācijas un sadarbības veidošana UNESCO programmu īstenošanai Latvijā, izstrādājot atbilstošus rīcības plānus un organizējot to izpildi sadarbībā ar UNESCO LNK tīklu “Stāstu bibliotēkas”, UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolām, UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” nominācijas glabājošajām atmiņas institūcijām, Latvijas pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas UNESCO starptautiskajos un nacionālajos sarakstos iekļautās materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtības, kā arī citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām un privātajām organizācijām, kas darbojas UNESCO mandātu jomās;
  3. atzinumu sniegšana, viedokļu un priekšlikumu sagatavošana par UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomas jautājumiem;
  4. Latvijas Republikas interešu pārstāvniecība UNESCO un ar to saistītajās starpvaldību institūcijās un starptautiskajos pasākumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada     plāns

2025. gada plāns

2026. gada prognoze

2027. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība UNESCO

Dalība UNESCO starptautiskajos pasākumos (skaits)

5

3

3

3

3

Ziņojumi par UNESCO programmu īstenošanas rezultātiem Latvijā (skaits)

3

2

2

2

2

Īstenotās UNESCO programmas (skaits)

5

5

5

5

5

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam

 

2023. gads
(izpilde)

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

169 673

176 976

176 976

176 976

176 976

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 303

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,3

-

-

-