Apakšprogrammas mērķis:
- personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.
Galvenās aktivitātes:
- atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- 2019. gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Valsts aizsardzības nodrošināšana |
|||||
|
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%) |
0,28 |
0,32 |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
|
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits) |
87 |
92 |
105 |
105 |
105 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
126 278 241 |
140 728 748 |
159 730 185 |
182 456 119 |
193 729 975 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14 450 507 |
19 001 437 |
22 725 934 |
11 273 856 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11,4 |
13,5 |
14,2 |
6,2 |
|
Atlīdzība, euro |
126 278 241 |
140 728 748 |
159 730 185 |
182 456 119 |
193 729 975 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
6 128 |
7 152 |
7 572 |
7 827 |
7 857 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 699 |
1 630 |
1 746 |
1 931 |
2 043 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 365 416 |
687 512 |
1 107 657 |
1 107 657 |
1 107 657 |
|
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) 6, euro |
828 |
1057 |
1057 |
1057 |
1057 |
6 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu
Zemessargu amata vietu skaits 2017.gadā – 462, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 527, 2020.gadā un 2021.gadā – 557
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
286 113 |
19 287 550 |
19 001 437 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Strukturālas izmaiņas |
248 771 |
- |
-248 771 |
|
Līdzekļu pārdale uz Satiksmes ministrijas budžeta programmu 05.00.00 “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 5.jūnija sēdes protokolu Nr.27 14.§, izskatot likumprojektu "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". Samazinātas 12 amata vietas. |
248 771 |
- |
-248 771 |
|
Citas izmaiņas |
37 342 |
19 287 550 |
19 250 208 |
|
Palielināts finansējums Nacionālo bruņoto spēku algu reformas 2.posmam, pamatojoties uz MK 23.03.2017. sēdes prot.Nr.15 2.§ 9. un 10.p. (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
7 230 000 |
7 230 000 |
|
Palielināts finansējums Nacionālo bruņoto spēku regulāro pasākumu nodrošināšanai, tajā skaitā palielinot karavīru un zemessargu skaitu par 420 (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
7 968 948 |
7 968 948 |
|
Palielināts finansējums papildus 1 atašeja amata vietai, pamatojoties uz MK 07.11.2017. sēdes prot.Nr.55 44.§ Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
88 749 |
88 749 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
37 342 |
3 999 853 |
3 962 511 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar to skaita pieaugumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§ |
- |
2 529 825 |
2 529 825 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale 2019. un 2020.gadam no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku papildu personāla dalību starptautiskajās operācijās |
- |
1 207 897 |
1 207 897 |
|
Iekšējā līdzekļu un 14 amata vietu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumi Nr.176) |
- |
262 131 |
262 131 |
|
Iekšējā līdzekļu un 2 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" saistībā ar funkciju pārdali |
37 342 |
- |
-37 342 |