Apakšprogrammas mērķis:
- personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.
Galvenās aktivitātes:
- atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- 2018.gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts aizsardzības nodrošināšana |
|||||
|
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%) |
0,26 |
0,27 |
0,32 |
0,34 |
0,35 |
|
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits) |
60 |
73 |
92 |
80 |
80 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
106 497 801 |
126 155 056 |
140 728 748 |
148 697 696 |
164 394 428 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19 657 255 |
14 573 692 |
7 968 948 |
15 696 732 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
18,5 |
11,6 |
5,7 |
10,6 |
|
Atlīdzība, euro |
106 497 801 |
126 155 056 |
140 728 748 |
148 697 696 |
164 394 428 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas |
5 650 |
6 492 |
7 152 |
7 567 |
7 822 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 494 |
1 532 |
1 632 |
1 630 |
1 744 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 352 565 |
637 044 |
687 512 |
687 512 |
687 512 |
|
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)1, euro |
791 |
1 056 |
1 057 |
1 057 |
1 057 |
1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu.
Zemessargu amata vietu skaits 2016.gadā – 396, 2017.gadā – 487, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 519, 2020.gadā – 549
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
19 161 766 |
33 735 458 |
14 573 692 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
19 161 766 |
33 735 458 |
14 573 692 |
|
Izdevumu izmaņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas ”Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015.līdz 2018.gadam” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokolu Nr.61 27§ 2.punktu |
1 896 866 |
2 026 363 |
129 497 |
|
Izdevumu izmaņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas ”Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokolu Nr.40 63§ 4.4.apakšpunktu un 2015.gada 17.marta Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.15 |
1 298 832 |
2 371 935 |
1 073 103 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokolu Nr.42 3§ 10.1.apakšpunktu |
15 490 167 |
23 921 524 |
8 431 357 |
|
Izdevumu izmaiņas NBS Kājnieku brigādes mehanizācijas projekta personāla skaita palielināšanai un atlīdzības izmaksai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”“ |
218 800 |
1 076 360 |
857 560 |
|
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam |
- |
1 428 |
1 428 |
|
Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam |
- |
426 201 |
426 201 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
257 101 |
3 911 647 |
3 654 546 |
|
Iekšējā līdzekļu un 15 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” sakarā ar funkciju nodošanu Valsts aizsardzības un militāro objektu iepirkumu centram |
257 101 |
- |
-257 101 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumiem Nr.517 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru” |
- |
3 911 647 |
3 911 647 |