Apakšprogrammas mērķis:
- personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.
Galvenās aktivitātes:
- atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- 2017.gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Valsts aizsardzības nodrošināšana |
|||||
|
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%) |
0,25 |
0,27 |
0,27 |
0,28 |
0,30 |
|
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits) |
69 |
73 |
73 |
75 |
78 |
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
86 753 741 |
106 394 912 |
126 155 056 |
136 646 573 |
144 597 181 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19 641 171 |
19 760 144 |
10 491 517 |
7 950 608 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
22,6 |
18,6 |
8,3 |
5,8 |
|
Atlīdzība, euro |
86 753 741 |
106 394 912 |
126 155 056 |
136 646 573 |
144 597 181 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas¹ |
5 218 |
5 885 |
6 492 |
7 072 |
7 487 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 330 |
1 427 |
1 532 |
1 525 |
1 529 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 178 101 |
505 434 |
637 044 |
637 044 |
637 044 |
|
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī), euro |
625 |
1056 |
1056 |
1057 |
1057 |
1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.
Zemessargu amata vietu skaits 2015.gadā – 310, 2016.gadā – 403, 2017.gadā – 487, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 519.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
10 814 060 |
30 574 204 |
19 760 144 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
53 548 |
53 548 |
|
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu |
- |
148 |
148 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu |
- |
53 400 |
53 400 |
|
Citas izmaiņas |
10 814 060 |
30 520 656 |
19 706 596 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu |
539 202 |
756 767 |
217 565 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu |
628 108 |
1 298 832 |
670 724 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu |
2 476 728 |
6 950 991 |
4 474 263 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situācijas vadīšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu |
216 639 |
232 151 |
15 512 |
|
Palielināti izdevumu 2015.gadā uzsāktai jaunās politikas iniciatīvai “Glābšanas un meklēšanas spējas” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu |
- |
137 942 |
137 942 |
|
Palielināti izdevumu 2015.gadā uzsāktai jaunās politikas iniciatīvai “Kaujas inženieru spēju attīstība” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu |
- |
321 385 |
321 385 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gadā neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu |
6 713 693 |
15 152 120 |
8 438 427 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu |
239 690 |
239 621 |
-69 |
|
Palielināti uzturēšanas izdevumi, īstenojot ilgtermiņa saistību pasākumu “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ |
- |
218 800 |
218 800 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
5 212 047 |
5 212 047 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu 3 jaunu amata vietu izveidošanu pārstāvjiem starptautiskajās organizācijās, stiprinot uzņemošās valsts atbalstu un sociālo garantiju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu |
- |
212 500 |
212 500 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai samazinātu apropriāciju regulāro izmaiņu veikšanu gadskārtējā valsts budžeta izpildes laikā un lai savlaicīgi sagatavotu iespējami precīzus priekšlikumus gadskārtējam valsts budžeta likuma projektam, ir pieņemts lēmums atlīdzības izdevumus ar 2017.gadu iekļaut budžeta apakšprogrammā 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu |
- |
778 335 |
778 335 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 35.00.00 “Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu |
- |
4 221 212 |
4 221 212 |