Apakšprogrammas mērķis:
personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram un Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas personālam.
Galvenās aktivitātes:
- atlīdzības aprēķināšana un samaksa – nodrošināt centralizētā atalgojuma (mēnešalga, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.
Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts aizsardzības nodrošināšana |
|||||
|
Profesionālā dienesta karavīru īpatsvars no valsts iedzīvotājiem (%) |
0,35 |
0,41 |
0,42 |
0,43 |
0,43 |
|
NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits) |
130 |
144 |
145 |
145 |
145 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
233 982 373 |
285 436 160 |
341 479 402 |
359 701 240 |
370 895 741 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
51 453 787 |
56 043 242 |
18 221 838 |
11 194 501 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
22,0 |
19,6 |
5,3 |
3,1 |
|
Atlīdzība, euro |
233 982 373 |
285 436 160 |
341 479 402 |
359 701 240 |
370 895 741 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
7 636 |
8 977 |
9 157¹ |
9 371 |
9 665 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
2 529 |
2 621 |
3 079 |
3 171 |
3 171 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 220 465 |
3 108 543 |
3 108 543 |
3 108 543 |
3 108 543 |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
8,31 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
814 |
1 143 |
1 822 |
1 822 |
1 822 |
|
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 2534 |
1 673 |
1 822 |
1 822 |
1 822 |
|
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)², euro |
1 107 |
1 141 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
Piezīmes.
¹ Izmaiņas amata vietu skaitā – 180, t.sk.:
- 161 jauna amata vieta (karavīri) atbilstoši NBS attīstības plānam;
- 27 jaunas amata vietas VAD departamenta izveide saskaņā ar 05.04.2023. pieņemto Valsts aizsardzības dienesta likuma pārejas noteikumu 3.punktu;
- 4 jaunas amata vietas kiberpolitikas nodrošināšanai saskaņā MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 4.§ 5.p.;
- 1 amata vietas pārdale bez finansējuma uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”;
- 11 amata vietas samazinātas par VALIC, likvidējot COVID-19 piešķirtās amata vietas.
² Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2022. gadā – 703, 2023. gadā – 729, 2024. gadā – 805, 2025. gadā – 829 un 2026. gadā – 877.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
62 488 171 |
118 531 413 |
56 043 242 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritārie pasākumi |
- |
31 549 |
31 549 |
|
Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2.solim no 2024. gada 1. janvāra (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.) |
- |
31 549 |
31 549 |
|
Citas izmaiņas |
62 488 171 |
118 499 864 |
56 011 693 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.37 1.§ 8.p.) t.sk.: |
32 638 993 |
42 767 286 |
10 128 293 |
|
atlīdzībai karavīriem, kuri strādā civilajās iestādēs (MK 26.08.2014. noteikumi Nr.509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”) |
1 859 381 |
1 844 635 |
-14 746 |
|
profesionālā dienesta karavīriem kompensāciju izmaksai dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai ( MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 8. §) |
10 085 533 |
10 284 581 |
199 048 |
|
karavīru uzturdevas kompensācijām (MK 21.06.2022. sēdes prot. Nr.33 39.§ 3.2.p.) |
11 683 256 |
11 925 090 |
241 834 |
|
atlīdzībai, zemessargiem - līgumdarbiniekiem, kuri nodrošina militāro objektu apsardzi, ņemot vērā objektu skaita pieaugumu |
595 253 |
1 298 733 |
703 480 |
|
4 jaunu amata vietu izveidošanai 2024. gadā (MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 4.§ 5.p. ) |
880 892 |
1 189 619 |
308 727 |
|
daļēju izmaksu segšanai, saistībā ar VAD ieviešanu (MK 2022. gada 6. septembra sēdes prot. Nr.44 54.§) |
1 930 110 |
10 445 715 |
8 515 605 |
|
pieaugošās sabiedroto klātbūtnes Latvijā nodrošināšana, atbilstoši esošajai ģeopolitiskajai situācijai |
5 604 568 |
5 778 913 |
174 345 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu veiktās izmaiņas karavīru mēnešalgu skalā saskaņā ar MK 2014. gada 26. augusta noteikumiem Nr.600 “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” (MK 31.08.2021. prot. Nr.58 24.§ 2.p.) |
18 843 456 |
19 235 170 |
391 714 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu minimālās mēneša darba algas palielināšanu no 620 euro uz 700 euro 2024. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.p. |
371 |
129 658 |
129 287 |
|
Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.) |
175 631 |
234 173 |
58 542 |
|
Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai” ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.) |
2 270 575 |
3 023 583 |
753 008 |
|
Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.) |
229 818 |
306 427 |
76 609 |
|
Samazināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmas projekta “VireTS” biroja vadības funkcijas |
28 711 |
- |
-28 711 |
|
Pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafika laikposmam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim 1.soļa īstenošanai (MK 18.04.2023. sēdes prot. Nr.20, 25.§ 6.p.) |
- |
10 932 |
10 932 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 161 amata vietu atbilstoši NBS attīstības plānam (MK 10.12.2020. prot. Nr.80) |
8 174 087 |
11 797 920 |
3 623 833 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
126 529 |
40 994 715 |
40 868 186 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumus (MK 31.08.2021. sēdes prot. Nr.58 64.§ 5.p.) |
126 529 |
- |
-126 529 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu atlīdzības pieaugumu, nedaudz tuvinot mēnešalgu intervāla viduspunktam (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
- |
1 430 735 |
1 430 735 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu atlīdzību 27 jaunām amata vietām VAD departamentā pamatojoties uz 2023.gada 5.aprīlī pieņemto “Valsts aizsardzības dienesta likuma” pārejas noteikumu 3.p. (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
- |
1 040 749 |
1 040 749 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu atlīdzību karavīriem pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. gada prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 15.p.) |
- |
38 357 488 |
38 357 488 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.) |
- |
10 687 |
10 687 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.) |
- |
99 598 |
99 598 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.) |
- |
48 771 |
48 771 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.) |
- |
6 687 |
6 687 |