22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums
Apakšprogrammas mērķis:
personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) Nacionālo bruņoto spēku, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra un Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas personālam.
Galvenās aktivitātes:
- atlīdzības aprēķināšana un samaksa – nodrošināt centralizētā atalgojuma (mēnešalga, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.
Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta valsts aizsardzība |
|||||
|
Profesionālā dienesta karavīru īpatsvars no valsts iedzīvotājiem (%) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits) |
154 |
145 |
150 |
155 |
155 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
297 352 102 |
341 479 402 |
357 110 383 |
379 610 600 |
417 313 246 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
44 127 300 |
15 630 981 |
22 500 217 |
37 702 646 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14,8 |
4,6 |
6,3 |
9,9 |
|
Atlīdzība, euro |
297 352 102 |
341 479 402 |
357 110 383 |
379 610 600 |
417 313 246 |
|
Atlīdzība,izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz resora amata vietām euro1 |
274 425 888 |
317 213 576 |
324 654 078 |
340 929 954 |
370 968 187 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
7 934 |
9 157 |
9 3832 |
9 677 |
9 889 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas un izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz resora amata vietām , euro1 |
2 851 |
2 859 |
2 856 |
2 909 |
3 100 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav resora amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 945 096 |
3 108 543 |
3 108 543 |
3 108 543 |
3 108 543 |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
10 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
2 644 |
1 822 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
|
10 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Piezīmes.
1 Izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz amata vietām:
- Valsts aizsardzības dienesta karavīri 2023. gada izpilde - 902 326 euro, 2024. gada plāns –2 800 000 euro , 2025. gada plāns – 5 161 800 euro, 2026. gada plāns 10 683 000 euro un 2027. gada plāns – 16 306 501 euro;
- Rezerves karavīri 2023. gada izpilde – 166 443 euro , 2024. gada plāns - 360 371 euro, 2025. gada plāns – 522 248 euro, 2026. gada plāns – 779 387 euro un 2027. gada plāns – 1 246 801;
- Zemessargu kompensācijas 2023. gada izpilde – 12 473 711 euro, 2024. gada plāns – 11 335 308 euro, 2025. gada plāns – 13 836 825 euro, 2026. gada plāns – 14 282 827 euro un 2027. gada plāns 15 856 325 euro;
- Starptautisko operāciju piemaksas un piemaksa par dalību ātrās reaģēšanas spēkos NATO vai citas starptautiskas organizācijas komandpakļautībā 2023. gada izpilde – 9 383 734 euro, 2024. gada plāns – 9 770 147 euro , 2025. gada plāns – 12 935 432 euro, 2026. gada plāns – 12 935 432 euro un 2027. gada plāns 12 935 432 euro.
2 Izmaiņas amata vietu skaitā – 226, t.sk.:
- 203 jauna amata vieta (karavīri) atbilstoši NBS attīstības plānam 2025.-2036.gadam MK 23.07.2024 rīk. Nr.632;
- 1 jauna amata vieta kiberpolitikas nodrošināšanai saskaņā MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 4.§ 5.p.;
- 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”;
- 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”;
- 2023.gadā un 2024.gadā AM resorā veiktas amata vietu transformācijas, pārdalot 20 karavīru amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
21 841 135 |
37 472 116 |
15 630 981 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
21 841 135 |
37 472 116 |
15 630 981 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP Aizsardzības ministrijas pamatfunkciju īstenošanai (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.37 1.§ 8.punkts) t.sk.: |
18 712 980 |
24 629 967 |
5 916 987 |
|
Atlīdzībai, zemessargiem - līgumdarbiniekiem, kuri nodrošina militāro objektu apsardzi, ņemot vērā objektu skaita pieaugumu |
1 298 733 |
1 666 420 |
367 687 |
|
1 jaunas amata vietas izveidošanai 2025. gadā (MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 4.§ 5.punkts ) |
1 189 619 |
1 228 112 |
38 493 |
|
Daļēju izmaksu segšanai, saistībā ar VAD ieviešanu (MK 06.09.2022. sēdes prot. Nr.44 54.§) |
10 445 715 |
15 761 785 |
5 316 070 |
|
Pieaugošās sabiedroto klātbūtnes Latvijā nodrošināšana, atbilstoši esošajai ģeopolitiskajai situācijai – speciālā piemaksa karavīriem |
5 778 913 |
5 973 650 |
194 737 |
|
Palielināti izdevumi atlīdzībai un 203 amata vietām, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu (MK 23.07.2024 rīkojums Nr.632) |
- |
10 839 728 |
10 839 728 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu veselības aprūpes pasākumu īstenošanu (MK 12.12.2023. sēdes prot. Nr.61 50.§) |
- |
480 820 |
480 820 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
3 128 155 |
1 521 601 |
-1 606 554 |
|
Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs” (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 15.1.punkts) |
- |
25 824 |
25 824 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu atlīdzības pieaugumu saistībā ar starptautisko operāciju skaita pieaugumu un izmaiņām reaģēšanas laikā |
- |
444 746 |
444 746 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu atlīdzību karavīriem, pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 |
- |
1 020 377 |
1 020 377 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu sociālo garantiju izmaksu militārpersonām |
- |
9 671 |
9 671 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu |
22 916 |
- |
-22 916 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” kapacitātes stiprināšanai |
716 637 |
- |
-716 637 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu Ukrainas kartogrāfu atbalstu |
15 815 |
- |
-15 815 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu |
90 990 |
- |
-90 990 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu atlīdzību Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centra nodarbinātajiem (MK 05.03.2024. sēdes prot.Nr.10 42.§ 6.punkts) |
2 174 899 |
- |
- 2 174 899 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu |
48 112 |
- |
-48 112 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu |
58 786 |
- |
-58 786 |
|
Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 15.2.punkts) |
- |
20 983 |
20 983 |