Apakšprogrammas mērķis:
- aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
- piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts aizsardzība7 |
|||||
|
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) |
35 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās |
|||||
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram, skaits (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšanas un glābšanas operācijas (MG)) (skaits) |
7 M 0 VR 2 VUGD 14 MG |
10 M 2 VR 2 VUGD 15 MG |
10 M 2 VR 12 VUGD 10 MG |
11 M 0 VR 12 VUGD 11 MG |
9 M 2 VR 12 VUGD 12 MG |
|
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) |
53 |
60 |
50 |
50 |
50 |
|
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits) |
42 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits) |
5 855 |
8 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits) |
1013 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7 Saskaņā ar ģeopolitisko situāciju, kas izveidojusies 2014.gadā, sākot ar 2015.gadu un turpmāk netiek atspoguļoti tie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kuri ir uzskatāmi par sensitīviem datiem
|
|
2017.gads (izpilde) |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada prognoze |
2021.gada prognoze |
|
Kopējie izdevumi, euro |
216 576 252 |
310 813 581 |
330 962 453 |
334 575 430 |
362 920 854 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
94 237 329 |
20 148 872 |
3 612 977 |
28 345 424 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
43,5 |
6,5 |
1,1 |
8,5 |
|
Atlīdzība, euro |
9 652 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
251 546 334 |
271 695 206 |
20 148 872 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Ilgtermiņa saistības |
247 090 041 |
255 365 712 |
8 275 671 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"" |
247 090 041 |
255 365 712 |
8 275 671 |
|
t.sk. palielināts finansējums ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Citas izmaiņas |
4 456 293 |
16 329 494 |
11 873 201 |
|
Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku regulāro pasākumu nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
467 332 |
4 446 667 |
3 979 335 |
|
Palielināts finansējums Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
1 262 499 |
1 262 499 |
|
Palielināts finansējums Rīgas pils telpu nomai no VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
2 570 |
2 570 |
|
Palielināts finansējums projektu konkursu militāru vai divejāda pielietojuma produktu attīstības atbalsta īstenošanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
340 000 |
340 000 |
|
Palielināts finansējums IT izdevumiem, kas saistīti ar kiberdrošību (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
57 910 |
57 910 |
|
Palielināts finansējums uzturēšanas izdevumiem papildus 1 atašeja amata vietai (Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes prot.Nr.55 44.§, Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
38 832 |
38 832 |
|
Palielināts finansējums (informācija klasificēta) |
- |
473 414 |
473 414 |
|
Palielināts finansējums Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.) |
- |
285 000 |
285 000 |
|
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu NATO Kaujas grupas faktiskos uzturēšanas izdevumus (Ministru kabineta 2018.gada 19.decembra rīkojums Nr.684, 2.p.) |
- |
8 741 480 |
8 741 480 |
|
Līdzekļu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu PVN nomaksu saistībā ar izdevumiem NATO Kaujas grupas nodrošināšanai (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.) |
- |
678 742 |
678 742 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
3 988 961 |
2 380 |
-3 986 581 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu apmaksu par elektroenerģiju saistībā ar funkcijas nodošanu |
112 000 |
- |
-112 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar skaita pieaugumu (Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§) |
2 529 825 |
- |
-2 529 825 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku papildu personāla dalību starptautiskajās operācijā |
1 207 897 |
- |
-1 207 897 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu grāmatas "Latvijas armijai 100" izdošanu |
11 374 |
- |
-11 374 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", lai segtu fiziskās apsardzes pakalpojumu sadārdzināšanos |
7 595 |
- |
-7 595 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" (Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes prot.Nr.7 30.§ 4.p.) |
55 270 |
- |
-55 270 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00. "Jaunsardzes centrs", Nacionālo bruņoto spēku mācību nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
2 380 |
2 380 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus |
65 000 |
- |
-65 000 |