Apakšprogrammas mērķis:
aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
- piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;
- nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu, centralizēti veikt publiskos iepirkumus aizsardzības resora, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;
- nodrošināt licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas “Valsts aizsardzība” īstenošanu (ar kvalifikāciju jaunākais militārais instruktors).
Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|
Valsts aizsardzība |
|||||
|
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) |
22 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pāragādes noliktavu sistēma (skaits) |
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits) |
30 |
75 |
125 |
175 |
200 |
|
Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās |
|||||
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits) |
6 |
9 |
2 |
10 |
10 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits) |
20 |
5 |
12 |
12 |
12 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits) |
4 |
12 |
6 |
6 |
6 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijas (skaits) |
2 |
12 |
1 |
12 |
12 |
|
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) |
50 |
50 |
50 |
50 |
45
|
|
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits) |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Sprādzienbīstami priekšmeti un strēlnieku munīcija, kuras neitralizēšanā iesaistīti zemessargi (skaits) |
15 610 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits) |
1 052 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
370 295 093 |
380 783 934 |
492 033 177 |
607 867 730 |
702 767 517 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
10 488 841 |
111 249 243 |
115 834 553 |
94 899 787 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,8 |
29,2 |
23,5 |
15,6 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
8 396 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
337 350 385 |
448 599 628 |
111 249 243 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Prioritāri pasākumi |
- |
1 165 376 |
1 165 376 |
|
Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana |
- |
131 401 |
131 401 |
|
Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšanai par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai |
- |
1 033 975 |
1 033 975 |
|
Ilgtermiņa saistības |
273 068 293 |
315 127 384 |
42 059 091 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021.gada 19.marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 2022.gada 13.decembra prot. Nr.64 1.§) |
273 068 293 |
315 127 384 |
42 059 091 |
|
Citas izmaiņas |
64 282 092 |
132 306 868 |
68 024 776 |
|
Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu, Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmas projekta “VireTS” administratīvā atbalsta koordinēšanas un sniegšanas pakalpojumu izdevumu segšanu (FM 2023.gada 24.janvāra rīkojums Nr.19) |
- |
20 396 |
20 396 |
|
Samazināti izdevumi Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projektiem |
10 000 000 |
- |
-10 000 000 |
|
Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts )(t.sk. transferts Satiksmes ministrijai 464 222 euro apmērā (MK 2023.gada 13.janvāra protokola Nr.2 1.§ 21.punkts) t.sk.: |
- |
122 431 433 |
122 431 433 |
|
ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” (MK 2021.gada 19.marta rīkojumu Nr.179, MK 2022.gada 13.decembra protokola Nr.64 1.§) |
- |
50 987 400 |
50 987 400 |
|
Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai, lai nodrošinātu starptautisko mācību norises pieaugušo apjomu, kā arī materiāltehnisko līdzekļu iegādi |
- |
69 872 061 |
69 872 061 |
|
Liepājas lidostai (MK 2022.gada 7.septembra rīkojuma Nr.586) |
- |
50 000 |
50 000 |
|
vienotajam interneta plūsmu apmaiņas punktam (MK 2022.gada 11.novembra sēdes protokola Nr.55) |
- |
154 742 |
154 742 |
|
daļēju izmaksu segšanai, valsts aizsardzības dienestam (MK 2022.gada 6.septembra sēdes protokolu Nr.44 54.§) |
- |
1 366 400 |
1 366 400 |
|
izmaksu pieaugums telpu nomai (Pils laukums 3, Rīga, Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 31) |
- |
830 |
830 |
|
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumu segšanu par NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijā (MK 2017.gada 19.aprīļa rīkojuma Nr.194 10.punkts) |
- |
8 300 000 |
8 300 000 |
|
Līdzekļu pārdale programmas ietvaros ilgtermiņu saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" no uzturēšanas izdevumiem (MK 2022.gada 19.marta rīkojums Nr.179) |
50 987 400 |
- |
-50 987 400 |
|
Samazināti izdevumi Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanai, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2022. gada (MK 2021.gada 24.augusta sēdes protokola Nr.57 49.§) |
2 929 340 |
- |
-2 929 340 |
|
Palielināti ieņēmumi valsts budžeta transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu un izdevumi precēm un pakalpojumiem, sakaru infrastruktūras uzturēšanai (MK 2023.gada 13.janvāra protokolu Nr.2 18.1.punkts) (transferts no IeM) |
- |
260 986 |
260 986 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
365 352 |
1 294 053 |
928 701 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju |
- |
2 247 |
2 247 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju |
- |
45 079 |
45 079 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu Nacionālos bruņotos spēkus ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 2022.gada 11.oktobra sēdes protokola Nr.52 5.§) |
52 091 |
- |
-52 091 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu dalību Latvijas – Lietuvas valsts robežas redemarkācijas darbos (MK 2021.gada 31.augusta sēdes protokola Nr.58 41.§) |
21 874 |
- |
-21 874 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai segtu Kandavas lauksaimniecības tehnikuma telpu nomas maksu Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas darbības nodrošināšanai |
291 387 |
- |
-291 387 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu Jaunsardzes centra materiāltehniskos līdzekļu nodošanu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram |
- |
1 246 727 |
1 246 727 |