Apakšprogrammas mērķis:
aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
- nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
- piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novērtēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;
- nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu, centralizēti veikt publiskos iepirkumus aizsardzības resora, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;
- nodrošināt licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas “Valsts aizsardzība” īstenošanu (ar kvalifikācijas jaunākais militārais instruktors).
Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģiskas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts aizsardzība |
|||||
|
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma (skaits) |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits) |
75 |
125 |
130 |
130 |
130 |
|
Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās |
|||||
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits) |
- |
2 |
10 |
10 |
10 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits) |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits) |
- |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijas (skaits) |
- |
1 |
12 |
12 |
12 |
|
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) |
31 |
50 |
50 |
50 |
45 |
|
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits) |
17 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Sprādzienbīstami priekšmeti un strēlnieku munīcija, kuras neitralizēšanā iesaistīti zemessargi (skaits) |
76 632 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits) |
927 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads |
2023. gada |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
377 654 324 |
492 033 177 |
576 817 202 |
671 896 035 |
804 974 670 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
114 378 853 |
84 784 025 |
95 078 833 |
133 078 635 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
30,3 |
17,2 |
16,5 |
19,8 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
437 034 958 |
521 818 983 |
84 784 025 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
315 127 384 |
396 686 254 |
81 558 870 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 13.12.2022. prot. Nr.64 1.§) |
315 127 384 |
396 686 254 |
81 558 870 |
|
Citas izmaiņas |
121 907 574 |
125 132 729 |
3 225 155 |
|
Samazināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu, Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmas projekta “VireTS” administratīvā atbalsta koordinēšanas un sniegšanas pakalpojumu izdevumu segšanu |
20 396 |
- |
-20 396 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43. § 4.p.) |
- |
17 824 231 |
17 824 231 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. prot.Nr.17 40.§ 2.p., MK 11.10.2022. prot. Nr.52 3.§ 5.p., MK 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 8.p., MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 21.p.) t.sk.: |
71 239 291 |
105 535 740 |
34 296 449 |
|
telpu nomai (Pils laukums 3, Rīga, Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 31) |
830 |
- |
-830 |
|
daļējai izmaksu segšanai valsts aizsardzības dienestam (MK 06.09.2022. sēdes prot. Nr.44 54.§) |
1 366 400 |
8 650 600 |
7 284 200 |
|
NBS vienību uzturēšanai (t.sk. zemessargu uzturdevas kompensācijām), lai nodrošinātu starptautisko mācību norises pieaugušo apjomu, kā arī materiāltehnisko līdzekļu iegādi |
69 872 061 |
96 906 046 |
27 033 985 |
|
Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma “Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana” ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.) |
131 401 |
175 201 |
43 800 |
|
Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšanai par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai” ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.) |
1 033 975 |
1 378 633 |
344 658 |
|
Samazināti izdevumi IT pakalpojumiem |
20 906 |
- |
-20 906 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
49 461 605 |
198 018 |
-49 263 587 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
5 911 964 |
- |
-5 911 964 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu brīvdabas ekspozīcijas iekārtošanu, jaunas izstādes sagatavošanai un muzeja vēsturiskā krājuma digitalizācijai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43. § 2.punkts) |
335 100 |
- |
-335 100 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 2023. gada 15. augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
104 160 |
- |
-104 160 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” karavīru atlīdzībai pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.) |
38 357 488 |
- |
-38 357 488 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
1 430 735 |
- |
-1 430 735 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu atlīdzību 27 jaunām amata vietām VAD departamentā pamatojoties uz 05.04.2023. pieņemto Valsts aizsardzības dienesta likuma pārejas noteikumu 3.punktu (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.) |
1 040 749 |
- |
-1 040 749 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 31.08.2021. sēdes prot. Nr.58 64.§ 5.p.) |
- |
126 529 |
126 529 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
645 140 |
- |
-645 140 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” funkciju nodrošināšanai un stratēģiskai attīstībai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
133 556 |
- |
-133 556 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centru un O.Kalpaka profesionālo vidusskolu ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
77 268 |
- |
-77 268 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§, MK 31.08.2021. sēdes prot. Nr.58 41.§) |
- |
55 676 |
55 676 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu iekšzemes pasākumus, ārvalstu atašeju un vēstnieku vizītes (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
150 000 |
- |
-150 000 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu sadarbību ar biedrību “Latvijas un aizsardzības industriju federācija” (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
96 837 |
- |
-96 837 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) |
282 941 |
- |
-282 941 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu atlīdzību karavīriem pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.) |
245 510 |
- |
-245 510 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju |
- |
15 813 |
15 813 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” saistībā ar Jaunsardzes centra materiāltehniskos līdzekļu nodošanu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram |
586 846 |
- |
-586 846 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu atlīdzību karavīriem pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.) |
56 311 |
- |
-56 311 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu VAD funkciju pamatojoties uz 05.04.2023. pieņemto Valsts aizsardzības dienesta likuma pārejas noteikumu 3.p. |
7 000 |
- |
-7 000 |