Apakšprogrammas mērķis:
aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
- piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novērtēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;
- nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu, centralizēti veikt publiskos iepirkumus aizsardzības resora, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;
- nodrošināt licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas “Valsts aizsardzība” īstenošanu (ar kvalifikāciju (jaunākais militārais instruktors)).
Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģiskas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Īstenota valsts aizsardzība |
|||||
|
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) |
31,6 |
20 |
42 |
42 |
42 |
|
Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma (skaits) |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits) |
96 |
130 |
120 |
120 |
120 |
|
Nodrošināts atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās |
|||||
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits) |
- |
10 |
6 |
6 |
6 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits) |
22 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits) |
- |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijas (skaits) |
2 |
12 |
6 |
6 |
6 |
|
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) |
43 |
50 |
40 |
40 |
40 |
|
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits) |
33 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Sprādzienbīstami priekšmeti un strēlnieku munīcija, kuras neitralizēšanā iesaistīti zemessargi (skaits) |
9 713 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits) |
987 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
684 155 734 |
576 817 202 |
745 693 672 |
869 237 454 |
954 570 217 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-107 338 532 |
168 876 470 |
123 543 782 |
85 332 763 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-15,7 |
29,3 |
16,6 |
9,8 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 962 |
9 962 |
291 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
571 497 972 |
740 374 442 |
168 876 470 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
396 686 254 |
440 073 100 |
43 386 846 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 13.12.2022. sēdes prot. Nr.64 1.§) |
396 686 254 |
- |
-396 686 254 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2024. gada 23. jūlija rīkojumu Nr.633 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 23.07.2024. sēdes prot. Nr.30 3.§) |
- |
440 073 100 |
440 073 100 |
|
Prioritārie pasākumi |
- |
88 000 000 |
88 000 000 |
|
Atbalsts Ukrainai (atbilstoši noslēgtajam līgumam par militāro atbalstu) (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§) |
- |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Munīcijas krājumu papildināšana un individuālā ekipējuma nodrošināšana (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§) |
- |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
Papildu radaru iegāde vēja parku attīstībai (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§) |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Citas izmaiņas |
174 811 718 |
212 301 342 |
37 489 624 |
|
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu atbalsta funkciju īstenošanu saistībā ar NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas uzturēšanos Latvijā 2024. un 2025. gadā (MK 24.10.2023 sēdes prot.Nr.53 67. §) |
- |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Palielināti izdevumi (MK 05.03.2024., informācija klasificēta) |
- |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43. § 4.punkts) |
17 824 231 |
20 239 166 |
2 414 935 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. sēdes prot.Nr.17 40.§ 2.punkts, MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 3.§ 5.punkts, MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.67 1.§ 8.punkts, MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 21.punkts) t.sk.: |
105 556 646 |
158 197 964 |
52 641 318 |
|
daļējai izmaksu segšanai valsts aizsardzības dienestam (MK 06.09.2022. sēdes prot. Nr.44 54.§) |
8 650 600 |
13 596 800 |
4 946 200 |
|
NBS vienību uzturēšanai (t.sk. zemessargu uzturdevas kompensācijām), lai nodrošinātu starptautisko mācību norises pieaugušo apjomu, kā arī materiāltehnisko līdzekļu iegādi |
96 906 046 |
144 601 164 |
47 695 118 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī) |
13 141 315 |
- |
-13 141 315 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
38 289 526 |
864 212 |
-37 425 314 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.punkts) |
1 296 690 |
- |
-1 296 690 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu funkciju precizēšanu un pārdali saistībā ar nepieciešamā monitoringa un spēju attīstības nodrošināšanu (MK 12.11.2024. sēdes prot.Nr.48 36. § 2.punkts) (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2024. gada 6. decembrī) |
1 180 510 |
- |
-1 180 510 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”, uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43. § 2.punkts) |
- |
335 100 |
335 100 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar brīvdabas ekspozīcijas iekārtošanu Ziemassvētku kauju muzejā |
35 260 |
- |
-35 260 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu starptautisko operāciju skaita pieaugumu un reaģēšanas lauku pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.punkts) |
444 746 |
- |
-444 746 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.punkts) |
1 020 377 |
- |
-1 020 377 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” lai nodrošinātu sociālo garantiju izmaksu militārpersonām |
9 671 |
- |
-9 671 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanas izdevumus |
- |
282 048 |
282 048 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centru un O. Kalpaka profesionālo vidusskolu ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 16.punkts) |
74 451 |
- |
-74 451 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu finansējumu industrijai, pasākumiem uzņēmējiem, informācijas pieejamības nodrošināšanai, sabiedrības līdzdalības un integrācijas projektiem (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.1.punkts) |
330 166 |
- |
-330 166 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu iemaksas NATO Aizsardzības inovācijas akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam iniciatīvā atbilstoši (MK 05.12.2023. sēdes prot.Nr.60 90.§) |
90 000 |
- |
-90 000 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu pensiju indeksāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.2.punkts) |
350 000 |
- |
-350 000 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu par telpu nomu Jaunsardzes centra vajadzībām (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.3.punkts) |
130 300 |
- |
-130 300 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai segtu izdevumus par angāru nomu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām |
244 447 |
- |
-244 447 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, infrastruktūras attīstībai (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 18.punkts., MK 23.07.2024 rīkojums Nr.632) |
32 166 622 |
- |
-32 166 622 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, materiāltehnisko līdzekļu nodošanai Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram |
- |
247 064 |
247 064 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, VAM ieviešanai (MK 10.08.2021. sēdes prot.Nr.55 69.§ 4.2.punkts) |
902 027 |
- |
-902 027 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu finansējumu militāri patriotiskajām organizācijām (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13,4.punkts) |
14 259 |
- |
-14 259 |